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高级会计师考试网校哪个好

发布时间:2021-07-08 来源:中华会计网校 发布人:Too

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行政事业单位内部控制简介

行政事业单位内部控制是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。

行政事业单位内部控制将对象范围界定为单位经济活动的风险,非经济活动的风险暂时还不是行政事业单位内部控制的范围。根据我国行政事业单位的实际,经济活动通常包括预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等。

5项目标

行政事业单位内部控制目标

企业内部控制目标

1.合理保证单位经济活动合法、合规

1.合理保证企业经营管理合法合规

2.资产安全和使用有效

2.资产安全

3.财务信息真实完整

3.财务报告及相关信息真实完整

4.有效防范舞弊和预防腐败

4.提高经营效率和效果

5.提高公共服务的效率和效果

5.促进企业实现发展战略

4项原则

全面性:贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现全面控制。“资金到哪,控制就到哪”

重要性:关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。如外协费。

制衡性:相互制约和相互监督,经济事项不能由一个部门或一个岗位全程办理。如协议采购。

适应性:不断修订和完善,持续改进。如小金库潜在的新形态:网络购物、委托理财等.

注意:没有像企业一样还强调成本效益原则。

6项主要的业务控制领域

预算业务控制

收支业务控制

政府采购业务控制

资产控制

建设项目控制

合同控制

8个主要的内部控制方法

不相容岗位相互分离

内部授权审批控制

归口管理

预算控制

财产保护控制

会计控制

单据控制

信息内部公开

7个实施的步骤

梳理单位各类经济活动的业务流程

明确业务环节

系统分析经济活动风险

确定风险点

选择风险应对策略

建立健全单位各项内部管理制度

督促相关工作人员认真执行

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