全面预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法,对企业成熟与发展起重大推动作用。然而很多企业全面预算管理工作中遇到很多问题,诸如:财务部门总说预算管控难、制作难、协调难、落实难,怎么办?业务部门又抱怨财务不懂业务,只会卡费用,不愿参与预算参于预算编制,怎么办?编制预算比较麻烦,直接砍成本压费用又经常被骂,怎么办?每年的预算和实际的差异都很大,老板不满意,员工不乐意,“里外不是人”,这又怎么办?
1、掌握预算制定的流程和方法,切实贯彻落实
2、掌握业务单元预算制定的原则和技巧
3、经过预算,将企业战略与运营相结合
4、将预算与考核,控制相结合
5、学会预算的组织和定期预算管理
6、提升与其他部门沟通预算工作的能力
7、我们不但提供思路,还提供必要的模板,让您迅速成为预算的行家里手
第 一单元:传统财务工作方法受到的挑战
传统的财务职能存在的问题
会计价值挑战
时效性挑战
新工具、新技能、新成员
新流程&制度
第二单元:战略导向下的全面预算管理“道法”
战略导向驱动全面预算
全面预算管理特点
全面预算管理流程
全面预算管理组织架构
组织机构构成
全面预算管理委员会及职责
预算基层单位及职责
全面预算编制原则
全面预算编制依据
预算委员会下达的预算目标
解决预算松驰的方法
第三单元:全面预算的编制方法
定期预算
滚动预算
增量预算
零基预算
弹性预算
概率预算
固定预算
第四单元:编制全面预算所需的前期数据及其主要取得方法
销售收入预测的主要方法
市场占有率推算法
IBM的WATERFALL预测法
IBM的销售订单预测法
客户咨询法
销售预测方法总结
费用的主要预算方法
成本费用预算编制基本方法
组织各部门提交部门费用预算的2种方式
第五单元:全面预算的编制内容(人、财、物)
预算中要坚持的财务平衡三角
全面预算体系构成
各项子预算的编制内容
第六单元:全面预算的全面管理
预算预警
预算反馈
预算分析
预算控制
预算调整
预算调整条件
预算调整依据
预算调整程序
预算调整时间
预算考核
编制质量考核
执行情况考核
预算与其他管理工具的关系
预算与ERP
预算与OA
预算与KPI
预算与资金计划
全面预算管理,是利用预算对企业的财务、实物及人力等资源进行分配、控制、考核,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动,并预测企业的现金流量与利润,以实现企业既定的战略目标。
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