在日常工作中,您是否遇到过以下情形:财务部门总说预算管控难,制作难,协调难,落实难,财务预算管理真这么难吗?业务部门不愿参与预算,又抱怨财务不懂业务,只会卡费用,难道预算就是用来讨价还价的吗?每年预算和实际差异很大,老板不满意,员工不乐意,预算执行与实际差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行有了偏差?到底如何调整?预算编制麻烦,就认为管控成本实在没有必要,不如直接压缩费用,预算就是为减少开支吗?
l 从公司财务运作体系的角度,认识预算对于公司经营管理的重要性
l 了解企业预算编制的基本流程、主要方法及执行中的跟踪控制的有效方法
l 理解并构建适合自己公司的预算管理体系
l 掌握成本预测、预算差异分析等财务分析工具
l 学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评
l 学会如何处理和应对企业全面预算管理、控制与实施中的疑难问题
l 理解预算对企业的价值及各部门的预算管理责任
l 增进经营部门与财务部门在预算管理和控制方面的共识
第一部分:大财务思想与财经变革
一、华为大财经管理思路
1. 业务发展带来的三次财经变革
2. 大财经核心管理思想与案例
3. IFS架构、变革过程与管理要素
4. 在业务流程中设计财经服务职责——寓监管于
服务之中
二、角色认知:用机制保障业务与财经互为伙伴
1. 业务主管是财经管理的第一责任人:经营职责、
内控职责、帐务职责
2. 财务主管在营销、研发、采购中的角色与职责
三、华为组织架构与华为财经组织架构的设计解读
第二部分:如何通过全面预算管理保证战略和经营
目标落地
一、承接战略:经营管理是为了管理经营目标达成
的手段
1. 战略规划方法:BLM(业务**模型)
2. BLM的四项基本原则
3. DSTE战略执行闭环管理方案
4. 采用BEM方法进行战略解码,以落地战略规划。
二、责任制经营---责任制经营的本质—经营责任
的分解,责任中心建设
1. 华为责任中心管理原则及分类标准
2. 从企业管控模式看责任中心
3. 责任中心的经营指标
三、全面预算管理---全面预算管理是构建价值评
价的规则
1. 全面预算管理
2. 预算管理的整体框架
3. 华为全面预算管理的基本原则
4. 华为财经实践之旅
5. 全面预算管理的组织支撑
6. 实现全面预算的闭环管理
四、项目经营管理---管理好公司的经营细胞,构建
面向冲锋的经营机制
1. 经营管理的基础---项目经营
2. 项目经营是要构建组织级的项目管理体系项目
3. 经营管理的关键活动
以项目为中心的运作机制—管好经营的“细胞”
4. 项目CFO的职责
5. 树立经营意识,建立项目经营管理机制
1.老师非常用心经营粉丝社群,每天输出价值,公益赋能,值得同行学习。 。
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3.在时间不长的课程里,把本身枯燥乏味的财务预算知识很好的传授给各位高管学员,每一位学员的注意力均能够很好的聚焦在老师的身上,师生互动很成功。
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