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授信风险管理视角下的企业税务风险分析

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广州诺达名师

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课程介绍

【讲师介绍】

高圣皓

上海财经大学MBA
中国注册会计师
中国注册理理财规划师
中国注册税务师
上海财经大学特聘讲师
中山大学、华中理工大学客座讲师


【课程收益】

全面理解企业各税种的新税收政策,充分掌握识别企业税务风险的有效技术方法,进而为评价企业信用风险,为作出有效的信贷决策提供依据。

【课程背景】

在当前经济持续低迷的影响下,融资难一直是制约企业发展的重要原因,企业急需融通资金解决生产、投资难题,银行作为企业融资渠道的合法主体,如何在成千上万的企业中遴选出符合银行标准的客户,把资金真正用到优质企业和潜力项目上,因此银行需建立一套完善的信贷风险管理机制,而企业纳税状况也是影响评估信贷风险的一项主要内容,银行客户经理如何企业的纳税情况来分析企业的经营情况是否正常,企业是否存在纳税额与实际严重不符,税负远远偏离行业税负,私设帐外帐少纳税,高利润的企业反而纳税少等等各种偷、逃、漏税现象,这些都需要银行客户经理采取各种技术的方法有效识别,进而评价企业信用风险,有效作出信贷决策,这也是当前银行信贷人员所关心的主要问题

本课程从企业的纳税状况及存在的税务风险的视角来评估企业信用风险,**解读企业各税种**新政策入手,对企业主要的税收筹划方式进行分析,全面分析企业存在的税务风险,进而为评价企业信用风险,为作出有效的信贷决策提供依据。


【课程大纲】

一部分  客户经理如何认识税收

1、如何理性看税收

  • 该交的税一定要交
  • 不该交的税一分不要交

2、如何认识税收负担

  • 什么样的企业税收负担重?
  • 什么样的企业税收负担轻?

3、税收是成本吗?

  • 税收真是企业必须承担的成本吗?
  • 什么时候税收也能转成收益?
  • 税收能让一个企业瞬间倒闭
  • 也能让企业起死回生!


第二部分  企业主要税种政策及风险解读

1、增值税新政策及存在风险解读

  • 哪些企业可以享受增值税优惠?
  • 企业常用的增值税避税方法有哪些?
  • 企业增值税对银行信用风险评价有什么影响

2、营业税新政策及存在风险解读

  • 哪些行业该交营业税?
  • 企业常用的营业税避税方法有哪些?
  • 营业税对银行信用风险评价有什么影响

3、营政增新政策及存在风险解读

  • 营改增后,企业是多交税还是少交税,客户经理怎么看
  • 企业常用营改增策班的应对措施有哪些?
  • 企业营改增对银行信用风险评价有什么影响

4、企业所得税新政策及存在风险解读

  • 企业常用的企业所得税避税方法有哪些?
  • 企业所得税为零的企业真是问题企业吗?
  • 企业所得税对银行信用风险评价有什么影响

5、个人所得税新政策及存在风险解读

  • 个人所得税税负分析
  • 企业常用个人所得税避税方法
  • 个人所得税对银行信用风险评价有什么影响


第三部分  企业税务风险对银行信用评价的影响

1、企业税务风险主要来源

2、税务稽查对企业税务风险的影响


第四部分  如何用税收指标评价企业信用风险

1、企业纳税能力分析

2、企业纳税预警指标分析

3、影响信用风险评价的纳税标有哪些


第五部分  案例分析

案例穿插在课程中并分组PK进行


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