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项目预算与成本管控实务

培训对象: 财务负责人

课程目标: 全面掌控项目的核心内容

费用说明:

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项目预算与成本管控实务课程介绍


**模块


把握项目管理的阶段和要素





•案例导入:一个真实的项目   为何《泰坦尼克》险些无法面世?


•全面认知项目管理


-项目的类别和管理重点


-明确项目管理与日常管理的区别


•思考与讨论:成功项目须实现哪些目标?


•正确认知项目生命周期与标志性节点


-思考与讨论:从项目的哪个阶段起,需要获得财务人员的支持?


-示例解析:某企业的项目全生命周期各阶段的项目管理活动


•管理会计**项目财务落地   事前规划、事中控制、事后评价


•**实践:解构华为产品开发团队(PDT)的项目管理


•案例分析:探讨研发项目的质量管理的关键活动


•案例分析:从某零配件厂商项目出发,把握项目职责划分、控制事项


•思考与讨论:中国企业在项目预算及成本管理中存在哪些问题?





第二模块


合理评估选择高盈利项目




•深入认知企业面临的挑战与转型要求


•明确项目立项的四大基本条件


•合理开展项目可行性分析


•正确做出项目选择的决策


-牢记项目投资的普遍特点:资金大、时间长、风险大


-掌握项目投资分析的基础   现金流量与净现金流量(NCF)


















-运用数值型方法选择项目:


净现值(NPV)、内部收益率(IRR)、投资回收期(PB)


◇ 实战演练:


现场应用NPV、IRR、PB三种数值型方法判断项目的可投资性


-运用非数值型方法选择项目:


圣牛项目、经营需要、竞争需要、拓展产品系列


•总结与综合应用:项目投资回报分析












发展 增长


Develop


ment Growth


利润


Profit



项目投资回报分析




第三模块


项目全面预算管理和控制




•小船航行   预算对企业管理的重要意义


•为何企业往往实施了预算管理,但成本仍旧超支?


•项目预算有何特征?


-思考与讨论:相较于根据历史数据做预算,零基预算有什么优势?


•项目预算管理五大阶段及其目标:投资估算、设计概算、项目预算、项目结算、竣工决算


•明确项目预算的编制流程


•做好项目的成本预算管理   有效测量和监控项目的成本绩效


-产品/技术开发项目预算费用示例


-资源部门费用预算示例


-合理选择费用估算方法


◇基于活动的费用方法(ABC法)   准确且便于控制费用预算


-掌握费用估算的依据与要素


◇重点解说:工作分解结构(WBS)


-掌握资源计划编制→费用估算→费用预算→费用控制的输出流程


•实战案例:研发项目的预算管理


•实战案例:基建行业、房地产行业的项目预算编制与管理



















•有效应用零基预算


-实战演练:需求分析   客户是谁?客户的需求是什么?怎样满足?


-解析零基预算的步骤


•案例分析:项目集成管理中,企业各部门是如何提供数据支持项目预算编制与成本控制的


•总结应用:项目预算编制的基本流程





第四模块


项目进度与成本管理控制



•如何提升项目成本管理的价值?


•思考与讨论:关注成本是为了什么?先有成本还是先有利润?


•目标成本管理:设定、分解、设计、实现/验证


-目标成本管理的主要方法工具和输出成果


-案例分析:分析并计算某企业的目标成本


•项目成本管理是全生命周期的成本管理


-掌握生命周期成本的构成要素


-从产品生命周期角度分析产品成本


-把握产品生命周期不同阶段应采取的价格策略


•把握项目成本管理的流程


-三大过程:成本估算、成本预算、成本控制


-一大目标:确保在批准的预算范围内完成项目


•各部门成本管理贡献分解   产品成本管理需要各个部门的共同努力


•掌握项目进度及成本控制的四项工作


•明确进度及成本控制的要点

























•实用工具分享:视窗分析法


•项目成本控制的三大关注重点


-关注质量   是项目满足客户预定的要求


-关注变更   评估变更影响,并建立合成清单


◇把握变更控制的关键点


◇案例分析:王先生犯了那些错?


-关注进度   进度就是金钱


◇实用工具:挣得值体系   监督、跟踪项目进展的**方式


•情景模拟:如何不让某项目“半途而废”






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