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关于举办金税四期以数治税背景下 建筑业税务风险安全管控与人力成本规划之道

培训对象: 1.各建设行业主管部门领导和行业协会负责人; 2.各建筑业企业总经理、经营副总、总经济师、总会计师、工程副总等高管层领导; 3.各建筑业企业财务部、市场部、经营部、工程部、项目管理部、合同造价部、法务部、人力资源部等部门经理及核心骨干人员; 4.各建筑业企业项目经理、施工队长及会计师事务所、税务师事务所相关人员等。

课程目标: 1.精准把控金税四期对建筑企业的影响 2.掌握建筑企业人力规划方法方法 3.学会多种化解财税难题的工具落地方案

费用说明: 3600元/人(含培训费、资料费、电子课件、场地、

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关于举办金税四期以数治税背景下 建筑业税务风险安全管控与人力成本规划之道课程介绍

【培训内容】

**天内容

模块一 中国财税环境变化对建筑行业的冲击

1.1 深度解读9月15日金砖国家税务局长会议传达的信号

1.2 总局端指挥台——金税四期

1.3 智能稽查——智慧案件办理系统

1.4 发票穿透——反洗票系统

1.5 票款合一——区块链管理系统


模块二 建筑业风险梳理及安全应对

2.1 收入侧风险梳理及安全应对

收入确认与完工进度不匹配存在晚纳税的风险

税率选择与税务认定存在偏差

2.2 成本侧风险梳理及安全应对

设备租赁无票处理

辅料无票处理

农民工工资社保的处理

资质共享项目利润的处理

2.3 股权架构与财富传承

股东借款的风险

不同持股人不同分红税

信托的应用与财富管理


模块三 金税四期预警规则与预警指标

3.1 增值税预警规则与预警指标

3.2 企业所得税预警规则与预警指标

3.3 个人所得税预警规则与预警指标


模块四 案例分享

4.1 案例讲解顶层架构设计与税收安全

4.2 案例讲解业务流程设计与税收安全


第二天内容

模块一 企业人工成本

1.1  什么是人工成本?

1.2  人工成本的构成和分类


模块二 建安企业面临的用工风险

2.1 建安企业面临的用工风险分析

2.1.1 建安企业普遍采用降本的方法

2.1.2 公司制度不合法,将面临哪些风险

2.1.3 多元化用工,建安企业面临的风险

2.1.4 劳务分包、资质挂靠,建安企业面临的风险

2.2社保“改嫁”税务给企业带来的影响

2.2.1“社保入税”政策及其背景

2.2.2 社保统一征管代表社保改革的方向

2.2.3 税务征收社保与人社征收口径是否有差异?

2.2.4 社保由税务局统征对企业的影响及趋势分析

2.3社保“改嫁”税务给企业带来的挑战

2.3.1社保基数大起底,您的企业是否足额缴纳社保?

2.3.2现阶段,企业社保缴纳现状

2.3.3未合规缴纳社保,对员工切身利益的影响

2.3.4如何避免企业被列为社保稽查重点企业?

2.3.5未依法缴纳社保,企业需要承担哪些风险?


模块三 新业态下,人工成本筹划思路

3.1多元化用工的用工风险防范与案例解析

3.1.1  劳动关系与劳务关系

3.1.2  非全日制用工管理合规性与劳动关系判定

3.1.3  临时工、季节工、实习生、离退休返聘人员的用工管理合规性

3.1.4  劳务派遣、外包用工模式与劳动关系判定

3.1.5  合伙平台的搭建

3.2“工资薪酬”向“福利费用”转化

1.2.1  不列入缴费基数的项目包含哪些?

1.2.2  福利费用转化的操作要点与实际应用

3.3“工资薪酬”向“合作模式”转化

3.3.1  人员外包在用工管理合规性分析及劳动关系判定

3.3.2  项目外包在人员管理上的优劣势分析

3.3 “工资薪酬”向“经营所得”转化操作要点与实际应用

3.3.1 公司注册有哪些类型、区别及各自优势

3.3.2 企业经营模式设计思路

3.5“工资薪酬”向“股权模式”转化

3.5.1 利用股权激励员工,实现员工自我驱动效应

3.5.2 员工持股的企业股权架构设计

3.5.3 不同持股架构下的股权分红税收政策

3.5 降低用工成本,中央和地方的支持政策


模块四 规范用工管理,防范用工风险

4.1了解国家相关政策,制定合法合理的规章制度及案例分享

4.2 民法典对企业用工的影响

4.3 企业如何规避“社保纠纷”

4.3.1劳动者**仲裁或者诉讼途径主张社保权利,裁判机关如何处理?

4.3.2社会保险争议是否具有时效性?

4.3.3企业未缴社保,员工能否要求经济补偿?

4.3.4企业如何正确用工,规避“社保纠纷”


模块五 社保重点问题解析

1. 农民工有新农保、新农合还需要缴纳社保吗?

2. 城乡居民基本养老保险向企业职工基本养老保险转移时,个人账户及缴费年限如何计算?

3. 同一时间在异地(包括省里和市里)都缴纳社保如何计算?

4. 个人在户口所在地缴纳社保企业报销,个所得税和企业所得税如何扣除?

5. 母公司签合同缴纳社保在其他或分/子公司工作,或在母公司发工资在其他单位缴纳社保怎样处理?

6. 员工社保跨地区缴费及转移如何办理?异地缴纳的养老、医疗保险年限是否可以累计?

7. 养老保险未缴够15年,退休时是否可以领取养老金?

8. 现阶段医疗门诊费用跨省直接结算包含哪些地区?

9. 城镇职工基本医疗保险个人账户的支付范围有哪些?

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