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内部控制与全面风险管理

培训对象: 总经理、企业高管、财务人员及负责内部控制的管理者和参与者。

课程目标: 过学习,使学员能意识到风险管理和内部控制在企业管理中的重要作用。使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性。

费用说明: 含讲义,笔,课件茶水,餐点

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内部控制与全面风险管理课程介绍

第 一讲:对内部控制的重新认识

一、企业内部控制概述

1、 什么是内部控制

2、 企业为什么要进行内部控制

3、 谁对内部控制具体负责

4、 内部控制有哪些局限性

5、 内部控制如何降低风险

6、 是否所有的风险都需要控制

二、内部控制五要素

三、内部控制的设计

四、内部控制的评价

五、舞弊产生的原因及预防

1、 舞弊产生的原因

2、 舞弊产生的预防

第二讲:内部控制的建立和执行

一、企业是否需要专门设立一个内控部门

二、内控部门人员到底是做什么的

三、内部控制体系建立与执行阶段

1、 如何确定和分解目标

2、 如何识别风险

3、 如何建立控制政策:二维图、流程图、文字描述

4、 如何有效执行内部控制

5、 如何监督内部控制的执行状况  

第三讲: 内部控制的实质——风险管理

一、全面认识不确定性与风险

一、企业风险概述

1、 企业风险的含义

2、 企业面临的主要风险类型

二、企业风险管理

1、 企业风险管理的内容

2、 企业风险管理的总体目标

三、如何识别和评估企业风险

1、 风险识别和评估

2、 风险识别、评估与应对技术

四、针对风险可采用哪些风险对策

第四讲:怎样实施有效的控制活动

一、控制活动的方法

1、 手工控制与自动控制

2、 预防控制与发现性控制

二、内部控制活动的措施

1、 不相容职务分离控制

2、 授 权审批控制

3、 财产保护控制

4、 预算控制

5、 绩效考评控制

6、 运营分析控制

7、 建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

三、有效的控制活动的主要工具

四、怎样提供有效的控制信息

1、 建立信息与沟通制度

2、 信息与沟通的关键环节

3、 建立健全有效的控制信息沟通渠道

五、IT如何让内部控制更有威力

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