帮助学员掌握风险评估的工具和内部控制的基本要素，结合本公司的实际情况，运用风险评估矩阵，找到业务流程中的内部控制关键点，完善企业组织结构控制和内部管理制度，杜绝内患，增强企业的抗风险能力，建立一套既符合业务发展需要、又不失控的内控系统。参加培训后将能够掌握建立企业内部控制系统的基本思路、方法和工具, 并运用于日常工作管理中

培训内容： 

u    企业运营所面临的风险 

Ø    风险识别与衡量 

Ø    风险评估矩阵 

u    如何建立行之有效的内部控制系统 

Ø    内部控制的方式/种类 

Ø    内部控制的局限性 

Ø    建立内控系统的原则 

u    管理制度控制 

Ø    制定内部管理制度的原则和方法 

Ø    如何使管理制度在企业内部得到有效执行？ 

u    组织结构控制 

Ø    组织结构控制的基本原则 

Ø    如何平衡集权与分权的关系？ 

u    业务流程控制 

Ø    销售收款流程的控制 

Ø    采购付款流程的控制 

u    财务预算控制 

Ø    预算编制的基本步骤 

Ø    预算的执行与考核