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陈光

《2017营改增后时代 企业财税管理》

陈光 / 注册税务师

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课程背景

2016年5月1日后,营改增的收官进入最后阶段;很多企业仍然没有意识到这个政策后的真正意义,“营改增”对于各个相关行业生死攸关,原因在于部分行业流转税名义税率发生质变,如果相关行业不好好应对这场税改,极有可能被淘汰出局。毫无疑问这场“营改增”将对关联行业产生深远的影响。2016年12月,财政部出台第22号文件,如何解读这个文件?对企业会产生什么影响?。全行业“营改增后时代”迫在眉睫之际,企业财税管理何去何从?如何将微利时代的企业转型做好?如何通过强化企业管理提高利润空间?曾在黑龙江省国税局工作过的陈光老师为您及您所在的税务系统及企业答疑解惑,坦然面对,破解“营改解后时代”的沟沟坎坎,开启 “营改增”应对之旅。

课程目标

1.把握规律:运用全新税务规划思维,掌握营改增行为背后的根本规律; 2.学以致用:学习实效的营改增后内部控制案例及方法,直接应用于实践,学以致用; 3.提升绩效:运用实效营改增后内部控制转型理论及工具,掌握营改增后的内控规划运营规律,提升内控管理绩效。

课程大纲

《营改增后的企业内控应对》课程纲要

0、请思考-开篇语

1、2016年国税总局**新税收新政企业领导都熟悉吗?

2、**新的营改增政策有没有税收漏洞?

3、企业做好营改增后的内控风险分析了吗?

一、 “营改增”后的商业模式创新

1. 增值税的特性及“营改增”后税收政策的运用

2. 营改增后政策分析与经营模式转型

3. 企业经营模式新变化:服务外包、研发外包、销售外包

4. 经营模式的类型及相应税收政策的变化分析

5. 企业经营模式转型中的高风险分析


二、 营改增后合同管理与合同控税

1. 合同管理新变化

1) 完善合同范本

2) 供应商、分包商身份识别

3)发票类型

4)如何价税分离

5)付款方式

6)代收转付

7)过渡期

2、总包合同梳理

1)资质管理问题,规范合同主体

2)共享资质问题的解决方案

3)已签订合同的梳理及风险防范

4) 分包合同梳理工作

3. 合同控税

1)采购合同的签订技巧

2)劳务合同的签订技巧

3)广告合同的签订技巧

4)总分包合同的签订技巧

5)EPC合同的节税签订技巧

6)酒店经营业务的合同管理

7)BT、BOT、PPP等投资类业务梳理

8)材料采购、机械租赁合同

9)借款合同

10)获得土地使用权的合同

11)咨询、推广、设计服务等合同

12)办公用品、办公用固定资产、水电物业等业务梳理

三、 营改增后的发票管理

1. 进项发票管理

1) 供应商管理、进项发票取得、报销时限等管理

2) 认证与不要认证管理

3) 进项发票有哪些种类?怎样识别虚开?

2. 销项发票管理

1) 客户管理、开具与传递、时限控制等管理

2) 开票内容

3) 发票要素质说明

四、营改增后的资金管控

1、不同结构、不同管理模式下的资金管控要点

2、资金管控中的税收风险分析

3、资金管控与财务风险控制

4、如何将资金管控落实到位?

5. 关联方资金往来面临的主要风险及应对措施

6. 企业资金池的操作规范

7. 集团公司统借统还业务的税务处理

8. 创新商业模式,解决资金、利息支出难题

五、营改增后的存货管控

1、如何做好营改增后的存货统筹布局?

2、收货与发货在营改增后的新变化

3、如何控制收发货中的内控危险?

附件、营改增前后的财税规划 (5个案例)

1、如何合理运用税收政策合理做好收入的税务规划?

2、如何做好合同的**小化税收处理?

3、某个企业的营改增困局与你的企业的共同遇到的难题解析?

4、案例分析:如何摆平企业内部因素对税收的影响?

5、案例互动:你的企业会产生如下税收风险吗?内部税收风险(业务层)、外部税收风险(经销商、采购商)、公关税收风险?

E、课程小结


三、《2017营改增后时代下的企业财税管理》课程主讲专家简介

陈 光

财税管理变革中国市场体系发现者之一

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