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马昌尧

财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施

马昌尧 / 企业财税战略实战专家

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课程背景

企业在生产经营的过程中,每一项经济行为的背后都与税收有关,然而,我们很多企业经营管理者,在作出经营决策的时候,往往只关心经济业务本身,而忽视了经济业务背后的涉税风险,同时,也由于财务参与管理工作往往比较滞后,所以,无形中给企业带来了巨大的涉税风险。 ◆ 你知道企业在设立过程中都有哪些涉税风险吗? ◆ 你了解企业筹资、投资环节中的涉税风险吗? ◆ 你知道企业合同签订中都有哪些涉税风险吗? ◆ 采购、生产、销售过程都有哪些涉税风险呢? ◆ 关联企业的协助,将会带来哪些涉税风险呢?

课程目标

本课程将通过案例分析的形式,全面解读企业各项经济行为的涉税风险,让企业经营者、总经理、总监、企业的中高层管理人员、税务经理或者负责税务的管理人员,感受到每个岗位在企业经营管理中扮演的角色。 企业是一个有机的整体,要想平稳、安全的经营,每一个环节都很关键,本课程将让您对企业经营过程中的各项涉税行为有一个全面的了解与掌握。 ◆ 重新认识各税种缴纳中的涉税风险; ◆ 全面了解采购、生产、销售过程中的合同签订技巧; ◆ 深度领悟企业经营中的涉税风险应对措施;

课程大纲

课程目录

**讲:认识涉税风险与规避风险

第二讲:企业设立过程中的涉税风险与应对措施

第三讲:筹资、投资环节的涉税风险与应对措施

第四讲:采购过程中的涉税风险与应对措施

第五讲:生产过程中的的涉税风险与应对措施

第六讲:销售过程中的涉税风险与应对措施

第七讲:利润分配的涉税风险与应对措施

第八讲:关联企业业务往来的涉税风险与应对措施


课程大纲

**讲:认识涉税风险与规避风险

一、企业涉税风险无处不在

1.增值税涉税风险

2.企业税涉税风险

3.个人所得税涉税风险

4.其他税种涉税风险

5.发票开具的涉税风险

二、规避涉税风险的思路和方法

1.企业涉税风险的具体表现

2.企业涉税风险的自查方法

案例:免费旅游、无偿赠送货物


第二讲:企业设立过程中的涉税风险与应对措施

一、投资环节的涉税风险

1.注册资本从实缴制转向认缴制的变化

2.认缴制下抽逃注册资本的问题

3.抽逃注册资本的涉税风险及防范措施

二、不同组织形式对税收的影响

1.企业整体架构的选择

1)个体工商户

2)个人独资企业

3)合伙企业

4)公司制企业的选择

2.企业扩展过程组织架构选择:

1)分公司、子公司的选择

2)以股东名义另行设立公司

三、一般纳税人身份选择对税收的影响

1.什么情况下选择一般纳税人身份

2.什么情况下选择小规模纳税人身份

案例:嘉诚公司注册时,如何选择纳税人身份

五、征收方法的涉税分析和选择

1.查账征收的要求及对企业纳税的影响

2.定额征收的要求及对企业纳税的影响

3.定率征收的要求及对企业纳税的影响


第三讲:筹资、投资环节的涉税风险与应对措施

一、常见筹资活动的案例分析

1.吸收直接投资

2.发行股票

3.利用留存收益

4.向银行借款

5.利用商业信用

6.发行公司债券

7.融资租赁

8.杠杆收购

二、各种筹划方式的税负比较

三、“资产收购”与“股权收购”的利弊分析

1.资产收购与股权收购的形式区别

2.资产收购与股权收购纳税义务区别

案例:嘉诚公司计划收购金鑫公司,方式如何选择


第四讲:采购过程中的涉税风险与应对措施

一、供应商选择的涉税风险与税负影响

1.票据使用涉税风险

1)不开票

2)多开票

3)失控票

2.不同身份供应商成本临界点把控

二、合同签订的涉税风险与应对措施

1.付款方式的涉税风险

2.不同合同当事人的涉税风险

3.合同标的条款直接决定税目税率

案例:电梯销售与安装合同如何签订


第五讲:生产过程中的的涉税风险与应对措施

一、资产损失的政策认定分析

1.资产损失的确认与税前扣除

2.资产损失认定差异带来的涉税风险

二、费用扣除标准与资产结转的涉税风险

1.广告、宣传、招待、捐赠依据确认与税前扣除的影响

2.资产结转时间节点差异,带来的涉税风险

案例:房屋完成建设后,何时纳税?


第六讲:销售过程中的涉税风险与应对措施

一、促销方式的涉税风险与筹划分析

1.销售折扣、销售折让与现金折扣分析

2.赠送销售的涉税风险

二、销售合同签订的涉税风险

1.混合销售业务合同的签署技巧

2.赊销与分期付款方式的签订技巧

3.不同业务服务合同的签订技巧

三、价外费用确认的涉税风险

案例:销房产送家电,如何纳税?


第七讲:利润分配的涉税风险与应对措施

1.如何确定利润分配方案

2.股东分红的涉税问题


第八讲:关联企业业务往来的涉税风险与应对措施

1.关联企业业务往来的涉税问题

2.关联企业业务往来的纳税筹划

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