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马昌尧

深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧

马昌尧 / 企业财税战略实战专家

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课程背景

小型微利企业一直是国家重点关注与扶持的对象,然而,对于我们很多小型微利企业的老板、管理者、财税人员来说,对小型微利企业财税政策的把控有一定的了解,但深度与层次还远远不够,例如下面这些问题你是否能够有效运用与处理呢? ■ 小型微利企业判定标准到底有何特殊性? ■ 小型微利企业到底涉及到哪些税收政策? ■ 小型微利企业如何进行纳税申报与缴税? ■ 小型微利企业税收筹划技巧该如何把控?

课程目标

为了帮助小型微利企业经管人员解决企业纳税中的操作问题,特开设本次课程。 本课程将深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧,通过“实操案例”的形式讲解小型微利企业经营管理中的财税实务与筹划,让您对小型微利企业税收政策有更深层次的理解与掌握。 ■ 让你对小型微利企业有更深层次的认识; ■ 让你对企业的纳税优惠有更系统的了解; ■ 让你对加强财务管理,有更科学的思路; ■ 结合自身企业的特点,进行适当的筹划。

课程大纲

课程目录:

**讲:全面认识小微企业与小型微利企业

第二讲:小微与小型微利企业各税种的优惠

第三讲:小型微利企业核算要求与财务管理

第四讲:小型微利企业纳税筹划与效益提升


课程大纲

**讲:全面认识小微企业与小型微利企业

一、小微企业与小型微利企业是不是同一个概念?

1.小微企业以什么标准认定?

2.小型微利企业以什么标准认定?

3.在税收政策运用上有何区别?

二、小型微利企业这十年间,都发生了什么变化?

1.小型微利企业优惠政策有何变化?

2.小型微利企业认定标准有何变化?


第二讲:小微与小型微利企业各税种的优惠

1.“企业所得税”的优惠政策如何把控?

2.“增值税”的免征政策有何管理要求?

3.“城市维护建设税”的免征有何条件?

4.“教育费附加”的优惠幅度有何差异?

5.“印花税”的缴纳有何特殊政策规定?

6.“水利建设基金”优惠幅度有何规定?

7.“文化事业建设费”什么情况下免征?

8.“残疾人就业保障金”不交有何条件?

9.吸纳哪些群体就业,能享受减免政策?

10.吸纳残疾人就业,优惠幅度有多大?


第三讲:小型微利企业核算要求与财务管理

一、小型微利企业的核定征收是怎么一回事?

1.定额征收是怎么一回事?

2.定率征收是怎么一回事?

二、小型微利企业的固定资产折旧有何优惠?

1.哪种类型的企业固定资产可以一次扣除?

2.哪种类型的企业固定资产可以加速折旧?

三、小型微利企业发票使用,有何特殊规定?

1.哪些企业可以自行开具增值税专用发票?

2.哪些业务企业不得开具增值税专用发票?

四、小型微利企业在纳税申报中该注意什么?

1.不同年度如何纳税申报?

2.不同季度如何纳税申报?

3.不同时间税款如何缴纳?

五、小型微利企业薄弱的财务管理有何风险?

1.财务报表中隐藏哪些纳税风险?

2.纳税业务中常犯哪些低级错误?

六、除了享受税收优惠还我们需要提升什么?

1.财务核算如何提升管理?

2.其他税种如何正确缴纳?


第四讲:小型微利企业纳税筹划与效益提升

1.如何利用组织架构进行纳税筹划?

2.如何利用企业性质进行纳税筹划?

3.如何利用纳税人身份进行纳税筹划?

4.如何利用纳税临界点进行纳税筹划?

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