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童晓莲

社保改革、个税改革后风险应对及影响

童晓莲 / 房地产实力派财务管理讲师

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课程大纲

社保改革、个税改革后风险应对及影响


【课程背景】

     国地税征管体制改革方案明确规定在2019年1月1日社会保险费用的征收工作将划归税务机关,这一改革将结束我国社保费“分征”局面,有效阻击企业漏缴、少缴社保问题。


针对不同的用工主体和用工形式,用人单位该如何选择不同的社会保险?社会保险由税务局征收对企业将产生哪些重要影响?企业应该如何应对?从企业当前关心的社保缴纳出发,结合**新的个税改革,企业所得税税前扣除凭证管理办法,共同探讨企业应对之道!

【课程收益】

1. 掌握**新的税收政策动态与涉税风险点

2. 掌握“社保”与“个税”**新的政策与动向

3. 掌握各种社保用工形态及合规处理方法

4.  全面梳理新个税法案下的筹划方法

2、建筑企业与劳务派遣公司签订劳务派遣合

完整的应该是:2、建筑企业与劳务派遣公司签订劳务派遣合同的用工形式


【课程大纲】

 一、国地税合并后社保与个税的痛点解决方案

  1.国地税合并后对企业未来经营的冲击

2.社保和个税的协调

  3.发票和无票的风险

4.合规票据的界定

二、社保基数与税务信息比对风险

    1.金三在税务稽查严征管中的威力

    2. 数字之间的关联性

    3. 税务局社保漏洞疑点分析

    4. 参保单位社会保险费缴费基数构成

    5. 关于计算缴费基数的具体项目


三、建筑施工企业用工形式

1、建筑企业与劳务公司签订劳务分包合同的用工形式

2、建筑企业与劳务派遣公司签订劳务派遣合

3、建筑企业直接雇佣农民工的用工形式

 四、社保税务征收下企业用工成本优化及应对

1.社保缴费主体如何界定?

2. 劳动关系认定的审核标准是什么?

3. 存在劳动事实,是不是就一定要缴纳社会保险?

4. 企业用工如何正确区分劳动关系、劳务关系、承揽关系与雇佣关系

5. 哪些企业将是社保税务征收的重点?

6. 内退、停薪留职人员不缴社保个人部门,怎么处理?

7. 社保税务征收与《个人所得税修正案》的关系?

8.企业在福利安排方面能否降低社保成本?

9. 企业社保缴费有没有封顶标准?

10. 社会保险缴费与工资总额之间的关系?

11.企业合理降低社保费用的基本逻辑是什么

五、个税新政及重大变化

1. 居民身份的概念和判定标准调整

2. 采取综合与分类相结合的模式

3.  扩大个人所得税较低档税率级距

4. 提高综合所得基本减除费用标准

5. 新增专项附加扣除的规定

6. 向纳税人提供扣缴信息

7. 强化个人所得税反避税条款

六、中高收入者个税筹划方法

1.个税筹划应把握的三大方向两个原则

2.个人所得税合理避税九大途径

3.个人所得税筹划你不知道的10件事

   

   



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