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房地产企业全面预算管理与成本精细化控制

许愿 / 资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师

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课程大纲

《房地产企业全面预算管理与成本精细化控制》

(2天版)


【课程收益】:

课程**大量的案例分析与实例演练,从公司财务运作体系的角度,认识预算对于公司经营管理的重要性;了解企业预算编制的基本流程、主要方法及执行中的跟踪控制的有效方法;理解并构建适合自己公司的预算管理体系;掌握成本预测、预算差异分析等财务分析工具;学会**预算管理对公司经营进行有效的监控与考评;如何处理和应对企业全面预算管理、控制与实施中的疑难问题;理解预算对企业的价值及各部门的预算管理责任;增进经营部门与财务部门在预算管理和控制方面的共识;为学员展示一个系统、科学的预算管理体系,并充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。

【培训对象】:

  房地产企业主、总经理、部门副总、总监、经理等

【培训时间】:

2天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )

【课程大纲】:

引子:

**节:以预算计划为核心的房地产企业管理系统

一、大陆一流房地产企业预算管理的特点

二、一流房地产企业管理平台的构建与组成

三、一流房地产企业内部预算管理的精髓

四、全面预算管理系统和计划目标管理系统融合

五、一流房地产高质量的计划管理系统

六、一流房地产房地产企业计划管理流程

七、房地产企业计划系统之间的业务关联

八、房地产企业计划管理系统的实施重点

案例分析:碧桂园的计划管理系统

第二节  房地产企业全面预算管理体系的组成与管理架构

一、解读一类房地产企业全面预算管理的内涵

二、企业预算管理与契约关系的贯彻及运行机制

三、房地产企业的预算管理的特征与作用

四、全面预算管理的组成内容与要点

五、房地产企业保障预算管理成功的因素

案例:恒大公司的全面预算管理组织机构

第三节  企业各预算责任单位预算指标的分解与确定

一、企业整体预算目标的确定原则

二、企业整体预算目标的确定与分解方法

三、各责任中心部门性质预算管理指标的设定

四、企业预算指标与平衡计分卡的综合应用

案例分析:万科集团公司的责任预算

第四节 一流房地产企业的预算编制系统

一、房地产企业全面预算的编制计划

二、全面预算管理系统与计划管理系统的结合

案例分析:碧桂园优异的计划管理系统

三、房地产企业全面预算管理预算用表

四、收入成本费用支出的精确预测与编制

案例分享:碧桂园如何编制精确的预算

第五节  全面预算管理系统成功的关键

一、房地产企业成功执行全面预算的四大要素

二、预算费用支出与财务授权管理系统建立

三、预算责任单位每月结算数据的核实与验证

四、企业月度预算执行差异分析与检讨报告

五、重大预算差异的调整与快速反馈系统

案例分析:某地产公司总经理的授权管理

案例分析:某工程部重大差异是什么问题?

第六节 全面预算管理与绩效考核制度的结合

一、企业全面预算考核与基本原则

二、房地产企业预算考核的基本程序

三、全面预算管理指标与绩效考核系统的融合

四、房地产企业财务指标与非财务指标的融合

五、全面预算管理与企业薪酬激励制度的结合

案例:某房地产集团公司综合薪酬激励政策

第七节  全面计划预算管理功能与全面成本管理

一、大陆房地产开发企业行业变化趋势

二、房地产开发企业全面成本构成

三、营改增政策变化对项目成本的影响Y

四、金融政策变化对投资项目成本影响

五、房地产项目全流程成本分解与管理

案例分析:某房地产项目成本分析

总结





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