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孙莉莉

战略规划与预算管理

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

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课程大纲

1.战略管理篇

1.1.全面预算管理的构建

1.1.1.整体框架

1.1.2.五大分析模块

1.1.2.1.市场及竞争环境

1.1.2.2.公司内部竞争分析

1.1.2.3.战略分析

1.1.2.4.财务预测分析

1.1.2.5.组织和管理体系分析

1.2.PDCA闭环管理体系

1.3.实施流程和行动计划

1.4.财务信息系统架构

1.5.共享中心模式

1.6.案例

1.6.1.上市公司预算编制、管控及分析重点

1.6.2.企业预算执行情况反馈及差异分析

1.6.3.永辉超市防止期末突击花钱的机制变革

1.6.4.新零售企业全面预算管理复盘

2.流程管理篇

2.1.流程管理是保证企业可持续高速发展、预算落地的根基

2.2.布局决定结局——S2R模型

2.3.流程体系在战略和预算落实中的定位

2.4.客户和价值(效率)导向流程分析方法

2.5.基于平衡计分卡设立公司级目标体系

2.6.流程优化的常用方法:ESIA

2.7.业务流程优化(BPR)的步骤

2.8.运营流程参考框架——产品研发业务流程

2.9.企业流程管理中常见的问题

3.供应链管理篇

3.1.供应链体系的成本节降

3.2.供应商选择、评估及发展

3.3.提升供应链竞争力的关键项目

3.4.产品组合的选择

4.绩效管理篇

4.1.支持企业战略实现的必要保障

4.2.绩效回顾辅导

4.3.绩效目标设定

4.4.绩效指标方法

4.5.绩效结果应用

5.预算管理篇

5.1.战略目标达成的重要支撑

5.2.从组织、流程、模型、信息系统等层面建立预算管理体系

5.3.预算编制一般采用“两下两上”的流程

5.4.企业在预算管理方面常见的主要问题

6.运营及信息化战略管

6.1.营销管理信息化

6.2.多层级的信息化支持业务的发展和管理的优化

6.3.企业信息化建设的一般过程

6.4.信息系统实施阶段

6.5.统一规划、分布实施专业领域的信息化应用

6.6.产供销的信息化:ERP系统规范业务控制、实现业务财务一体化

7.项目管理篇

7.1.管理体系的建设:会议、签批权限管理

7.2.一页纸项目管理:将项目管理的要素汇集到简洁的计划和跟进表

7.3.案例

7.3.1.联想集团中期战略——中期竞争策略


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