为何学习

l  近二十多年来，斯顿培训机构不断研究以下部分问题:

l  如何提高企业的竞争优势

l  质量系统的植入

l  商务流程系统的植入

l  如何对客户快速反应

l  如何缩短制造周期

l  如何符合企业上市要求、登陆沪深纳斯达克澳大利亚金融市场

l  如何使用企业标准运作流程体现内部控制

l  斯顿培训多年来，首先一直致力于内部审计，内部控制（COSO,SOX.ERM与BPR)培训的本土专业公司，

l  其成果广泛得到中外企业的普遍认同。我们致力于将国际化的**实践导入本土化的企业。

课程亮点

l  **新的相关讯息，**植入本土化的标准，**新的思维视角

l  汽车整车厂，零部件厂和售后市场的全面实践案例

l  半导体、光电企业实践佳例以及著多跨国公司实践案例分享

l  全面掌握美国SEC认定的风险控制点, 从实战咨询专家处快速掌握风险防范技艺

l  全面质量体系的核心控制点

l  在有限的研讨会期间, 所有参与者都能亲自上马, 溶理论, 工具与实际案例于一体.

培训收益

标杆国际**实践和公司案例

l  学习公司运营管理中的风险分析圣经

l  如何确定关键控制的具体方式

l  全面掌握公司风险评估的内容

l  如何依靠执行力,有效落实内部控制体系

l  如何有效地保证财务报表的质量

l  判断重大缺陷、实质缺陷的新标准

l  掌握**新的SOX和PCAOB审计标准

l  如何有效建立IT-COBIT内部控制与审计体系

l   组建强健的程序风险管理队伍

l  与C/J/K-SOX的实施提前接轨

培训对象：

l  流程经理，内部控制合规经理，质量部经理，总经理;副总经理,首席执行官，首席财务官,财务总监,财务经理,会计经理,内部审计经理等

模块一：变革管理的工具—流程再造

部分企业管理现状

寻找问题的根源

 企业竞争力面对的挑战 

全方位完善运作架构

没有流程管理的的公司

案例分析： 信息流向财务部的路径

模块二：迫不及待的变革管理

流程优化变革的内容 

变革的不同类型

变革带来的挑战

人们应付变革的不同阶段

组织变革的系统工程

科技变革模式

变革工具分享

案例分析： 纳税流程分析

模块三：走进流程的迷宫

流程管理的程序 

流程制度与标准

为何进行流程再造

流程再造的概念

何为流程

流程构成要素

流程再造的的基本原则

案例分析： 海关通关流程分析

模块四：流程的层次与绘制方法

温故而知新 

流程分类、分级方法

多级的流程清单

认识流程中的瓶颈

确定瓶颈的办法

流程图中的多种层次、多种描述方式

流程图绘制的三项工作

模块五：马上行动—诊断现有流程

小问：流程标准像会计准则 法律一样严格吗？

1、流程的俩种格式

2、内部控制的关键技能训练

3、 如何确定重点流程与会计科目

4、内控流程的产生过程 

5、以财务为中心关键流程

6、分析常见的弊端

7、 现有流程的诊断过程

案例分析：采购流程分析

模块六、流程的再造与推动

1、增值活动分析

2、流程的再设计

3、新流程的全新设计

模块七、流程再造与E化流程

1、流程E化能做什么？ 

2、流程E化的四个台阶

模块八：流程优化方法

1、流程优化的概念

2、流程优化基本方法

模块九、对流程的稽核

1、流程审计的概念

2、流程审计的目的

3、流程审计的维度和要素

综合分析：运营流程分析

讨论： 公司的客户链条

  公司的供应链条

  公司质量部的作业手册

  信息是如何流向财务部的？

  仓库的收发货流程

   生产部的流程

流程的四个层次

企业层次总体结构

部门层次价值链结构

业务层次功能结构

岗位层次岗位结构