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家具行业内部审计课程大纲

展望 / 高级会计师、高级审计师

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课程大纲

一、 内部审计组织架构和审计流程

(一) 内部审计的作用是什么?

(二) 什么样的组织机构适合你的公司?

(三) 如何确定内部审计目标?

(四) 采用什么样的项目组织方式效益**高?

(五) 年度审计计划如何编制?

二、 审计流程

(一) 审计流程有几个方面?

(二) 审计计划

1. 审计通知书如何编制?

2. 审计方案编制内容和重点是什么?

a) 招商环节审计方案重点内容

b) 库存环节审计方案重点内容

c) 采购环节审计方案重点内容

i. 招投标环节审计重点内容

ii. 供应商的选择环节审计审计重点内容

iii. 采购合同签订环节审计重点内容

iv. ......

3. 审前调查如何做**有效?

a) 问

b) 看

c) 思

(三) 审计实施

1. 如何发现有效的审计线索?

a) 九招挖出帐中疑点

2. 审计证据如何获取?

a) 审核(案例:采购环节舞弊)

b) 观察(案例:出租收入审计发现)

c) 访谈(案例:小金库审计)

d) 分析性复核(案例:费用管理审计)

3. 如何进行符合性测试?

4. 如何进行实质性测试?

5. 如何进行审计抽样?

6. 审计底稿如何编制?

(四) 审计完成

1. 审计报告编制有哪些技巧?

2. 如何有效和被审计单位进行沟通?

(五) 后续审计

1. 后续审计经常出现的问题是什么?

2. 如何高效实施后续审计?

三、 其他几种重要审计类型案例分析

(一) 经济责任审计

(二) 效益审计

四、 内部审计转型与创新

(一) 内部审计如何向信息化审计转型?

(二) 大数据时代,内部人员如何应对?

(三) 如果提升审计人员的软实力?

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