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张悦珍

财务管理

张悦珍 / 高效能财务实战专家

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课程大纲

一、导入

案例导入,讨论

二、战略规划与全面预算管理

1. 全面预算管理的编制原则

2. 企业如何选择编制原则

3. 六种预算编制方法

4. 主要预算编制方法优缺点

5. 企业如何选择预算方法

6. 预算的分类

7. 预算编制的组织架构

Ø 销售预算前--市场分析

Ø 销售预算--销售数量预算

Ø 销售预算--销售价格预算

Ø 销售预算-增量预算法

  案例分析

8. 服务成本预算--“压力管理”预算

10. 费用预算的编制

Ø 人员费用预算的编制--人力资源部

Ø 业务部差旅费用预算的编制

Ø 可控费用预算编制--零基预算法-作业基础预算

Ø 招待费预算-零基预算-作业成本

Ø 刚性费用预算的编制

Ø 文具费、电话费等--增量预算法

11.  预算分解

Ø 预算分解--签订部门目标责任书

Ø 预算分解--签订个人KPI指标

Ø 预算执行情况分析、调整

三、财务报表分析与成本控制

1. 财务分析与管理决策

2. 分层财务分析

3. 法人架构财务分析指标选取是关键

4. 管理架构指标分析

案例分析

5. 财务的多维度核算

四、合并财务报表的编制方法

1. 合并资产负债表

2. 合并利润表

案例分析


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