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程亮

个人所得税风险管控和税务筹划

程亮 / 财税管理实战讲师

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课程大纲

课程背景:

根据国务院印发新个人所得税法及专项扣除细则,2020年开始,对个人所得税将进行汇算清缴。那么这次个税改革将怎样影响您个人的个人所得税及收入呢?综合所得包括什么?专项扣除怎么操作?新税法下,高收入的人群个人所得税申报和汇算清缴应该注意什么?个人所得税筹划应该注意什么?

针对上述个人所得税问题,特推出个人所得税风险管控和税务筹划的课程,提供具体的案例分析,读解新个人所得税法规(税法、实施细则、专项附加扣除)对个人收入、企业用工成本的影响,以及个人所得税的风险规避、个人所得税的筹划方法。

u 本课程旨在**真实的企业业务讲解,让学员能清晰透彻的认识“敌人”,做到知己知彼百战百胜,全面的化解企业个税、社保风险,而不是道听途说,就开始为企业操刀改革。

课程收益:

● 个税新法规解读

● 个税涉及主要内容

● 个税专项扣除细则

● 个税汇算清缴实务的要点

● 公司内部个人所得税涉税风险排查及节税技巧

● 个税综合筹划及应对措施

● 新形势下用工成本及风险防范

● 个税对企业用工方式的影响


课程时间:1—2天,6小时/天

课程对象:企业财务总监、财务经理、财务主管、财务人员、企业负责人

课程方式:讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式,要求全员参与


课程大纲

**讲:个人所得税涉税政策解析

一、纳税人增值税

1、股权激励涉税政策解析与风险防范

2、技术入股个人所得税如何处理?

3、资本公积转增股本个人所得税为哪般?

4、未分配利润转增股本个人所得税有什么风险?

二、企业所得税

1、兼职董事、独立董事获取的董事费在个税上处理有什么区别?

2、货币性资产投资、抵债、分红、交换个人所得税如何处理?

3、平价转让、低价转让、溢价转让股权带来的个人所得税税收变化,有什么风险要规避?税局用什么价格来衡量?

4、如何才能做到企业都喜欢的“天使”投资个人?

5、新三板、创业板、主板、港股市场股票转让个人所得税傻傻分不清楚,该何去何从?

6、全年一次性奖金政策的选择,左右为难!

7、公司奖励我房产、车辆或有价值的实物,对我的个人所得税有什么影响?

第二讲:个人所得税汇算清缴解析

一、如何正确应对个人所得税清算相关问题

1、高收入人群要不要做个人所得税汇算清缴?有什么条件?

2、详解高收入人群个人所得税汇算清缴的时间、地点选择

3、你必须了解的个人所得税汇算清缴的申报方式及对你的影响

4、你需要退税吗?需要补税吗?怎么退?怎么补?能不能放弃?

5、不做汇算清缴对你的影响在哪里?

第三讲:个人所得税纳税筹划与社保风险防范

一、个人所得税纳税筹划

1、如何筹划全年一次性奖金?全年一次奖金对汇算清缴有什么影响?

2、全年一次性奖金与股权激励的选择,对企业及个人的影响

3、奖励汽车、房产等实物资产,能否有更好的方法?

4、劳务报酬这样拿,对企业对个人都更好!

5、改变一种支付形式(如支付佣金、利息等),你好我好大家好!

6、非居民个人专项附加扣除享受的好方法!

二、个人所得税的社保风险防范

1、企业应该为哪些人员缴纳社保,哪些人不再缴纳社保

2、企业在缴纳社保的路上,跳过哪些“坑”

3、挂靠社保给企业带来的风险

4、农民工、临时工社保的“伤”能否化解

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑







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