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孙莉莉

投融资构架、公司估值与税收筹划方法

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

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课程背景

企业运营全周期中的业务税务筹划策略课程,帮助企业了解最新财税政策变化,将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排,以最快的速度深度解析最新国家财税政策, 传统的税收筹划往往关注具体的案例和细节,忽略了企业的整体战略和交易对手的利益,操作起来具有片面性。而战略税收筹划方法将税收筹划融入到企业战略设定和执行的视角,分析如何在企业战略设计、商业模式选择和实际运营中综合运用各种节税工具实现公司估值最大化,同时保证企业的税收安全。

课程目标

帮助您了解相关的国家最新税收政策; 帮助企业在投融资前做好规划; 帮助您战略把握企业税收筹划方法; 帮助您明了企业税收筹划中暗藏的地雷; 帮助您科学谋划企业涉税风险。

课程大纲

课程大纲

**部分:引言

1、战略税收筹划概论

2、为什么要进行税收筹划

3、税收筹划的一般方法

4、税收筹划案例分析

第二部分:投资环节的战略税收筹划

1、企业上市立项的四层控股结构

2、境内设立构架的战略税收筹划

3、平安“税务门”事件税收筹划的启示

4、海外上市构架搭建中的税收筹划

5、双BVI构架搭建的启示和税收筹划效应分析

6、家族信托在海外上市和税收筹划中的运用

7、公司设立组织形式的选择

第三部分、融资环节的战略税收筹划

1、融资环节的税收筹划中关注的风险

2、企业和个人间资金往来的税收成本和隐含风险

3、各种融资渠道的税收成本分析和筹划选择

4、案例分析:信托 PE融资中的税收风险分析

5、信托投资基金(FOT)的税收分析

6、券商融资中的税收风险及税收筹划分析

7、信贷资产证券化中的税收风险分析

8、房地产基金融资中的税收成本和筹划方法

第四部分、经营环节的战略税收筹划

1、充分享受国家税收优惠政策

2、利用有利的经营方式进行税收筹划

3、租赁的税收筹划方式剖析

4、纳税人身份选择的税收筹划方法

5、重组环节的税收筹划

6、合并、分立、资产收购、股权收购税收筹划构架分析

7、股东、高管薪酬的税收筹划方法

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