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李薇

五大工具构建全面预算体系

李薇 / 财务领域讲师

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课程大纲

课程收益:

企业全面预算管理已经具有非常重要的战略意义,是企业管理不可或缺的手段。本课程将从全面预算的整个体系过程, 预算规划、编制、执行、分析与控制等各个角度诠释企业的全面预算管理体系,并将企业绩效管理与企业战略执行力有效地结合,系统地打造一个完善战略执行和提升综合管理的管理体系。


落地——**全面预算实现企业战略目标

掌握——预算编制的流程、工具和方法

突破——突破全面预算管理体系中的关键点

理解——学会构建适合自己企业的预算管理体系的思路

本课程**十大工具,帮助企业将战略**预算体系步步落步。


课程特色:

**工具的演绎,一步步带着学员明确目标,建立企业的核心竞争力

大量的现场演练,使学员在工作中学以致用

**新的研究案例

结合互联网大数据改变传统预算的体系弱点

课程时长:12小时

授课内容:

**模块:业财融合打造企业竞争力

1. 全面预算管理的认识误区

2. 全面预算管理的全过程模型

3. 预算前战之预算平衡

第二模块:预算管理整体模型建立

1. 战略目标层次

工具一:基于市场环境四维度抽取预算指标

四个层级如何相互呼应

**主要的指标建立

公司目标如何下发至各部分的绩效规则设计

实战:现场拆分企业战略目标至预算体系

2. 全面预算管理日程**实践

3. 体系层次

a) 预算模型及方法详解

永远算不准?---销售预算模型

工具二:销售预测的仪表盘

工具三:销售漏斗式销售预测

演练:销售预算分析

配置利器---成本费用预算模型

会计核算成本预算和管理会计成本预算完全不同的思路

演练:预算步步设计—某企业部门费用预算设计

决策基础---资金预算模型

资金预算的主要作用

工具四:资金预测工具

人员定编的依据-人力成本预算

人力成本预算编制要点

案例:某企业销售人员定编分析报告

第三模块:预算方法

弹性预算中超强分析能力

零基预算是成本管控利器

演练:利用零基预算现场预算分解审批

滚动预算使视角更长

作业预算是**彻底的革命

案例:电子行业作业预算建立

第四模块:预算调整及分析

企业全面预算控制的触点

企业预算调整流程

工具五:**有力的预算分析工具---想不到的真相


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