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吴迎春

新稽查生态下的税收筹划方向与落地技巧

吴迎春 / 税务筹划实战讲师

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课程背景

一场疫情,让众多企业举步维艰,市场订单取消、资金周转困难,虽然国家颁布了一系列疫情下促发展的优惠政策,但仅仅限于跟抗疫情有关的行业,众多企业仍面临史上最冷的“寒冬”。2021年随着国家“两会”的召开,国家提出了未来新的经济发展模式,同时外靠市场,内靠控制的企业内外循坏模式也给企业发展提出了新要求。怎么办?开源不行,只能靠节流,靠税筹!本课程精析近50个案例,精选企业高发业务,独特筹划视角,让财务人员真正学会“主动管税”、“如何用税”,帮助企业化解风险、降低税负,从而为企业创造利润,使财务部成为公司第一大盈利部门,提升企业竞争能力。

课程目标

1、安全化解风险、降低企业高税负 2、重新认识纳税筹划的思维模式 3、抓稳企业税收筹划的“关键点” 4、建立用业务再造优化企业税收管理的新思维 5、熟知各税种纳税筹划的攻略

课程大纲

课程大纲

**讲  企业纳税筹划的思维模式和筹划模型

1、稽查新生态下,纳税筹划和违规避税的天壤之别

2、纳税筹划的三大模型

3、纳税筹划的基本思路与方法

第二讲  增值税纳税筹划的设计思路与技巧

1、五个方案解决其他应收应付金额过大的问题

2、纳税人身份或计税方法选择的筹划

3、库存都没有,还能开专票,如何来筹划

4、公司没钱、老板有钱,风险在哪里?如何化解

5、如何解决账实不符?

6、如何巧选供货人类型以降低增值税负担

7、管理不善的非正常损失不得抵扣,如何实现抵扣?

8、贷款服务进项税额不得抵扣,如何进项转化?

9、如何搭建构架可以化解关联企业无偿借贷的风险?

10、企业如何**大限度的利用简易计税的税收优惠

11、个人欠公司借款,如何消化,应对有道

12、企业欠个人借款,如何消化,应对有道

13、进销倒挂,风险提示,节税有道

14、如何利用进行税额“超级抵扣”进行筹划

15、如何利用合同签订延迟纳税技巧

第三讲  企业所得税纳税筹划的设计思路与技巧

1、如何**业务模式的转换使不得税前扣除事项可以扣除?

2、五个方案让非小微企业享受小微企业所得税2.5%的税收优惠政策

3、以公司名义还是老板个人名义购买房产好?

4、筹划“私车公用” 除了税,这些风险更大

5、取不得发票导致税负太大**什么样的方案化解?

6、盈余公积(未分配利润)转增资本的企税筹划思路

第四讲  个人所得税及小税种纳税筹划

1、工资和年终奖**优配置优化法

2、工资与劳务转换筹划法

3、如何利用股权激励进行薪酬筹划

4、如何把公司的钱拿到老板口袋里并为老板省掉20%的个税?

第五讲  小税种及社保的纳税筹划

1、社保费少缴纳的纳税筹划技巧

2、利用转租实现房产税的纳税筹划

3、如何利用合同签订技巧实现土地使用税的筹划技巧

4、印花税法释义与筹划技巧

课程总结与答疑

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