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吴迎春

金税四期税务稽查风险应对及纳税筹划技巧解析

吴迎春 / 税务筹划实战讲师

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课程背景

2020年底,国家税务总局正式启动“金税四期”的工程建设。金税四期要实现哪四个目标?相比金税三期,对涉税企业信息管控有哪些质的飞跃? 这些质的飞跃为税务稽查提供了抓手,因此纳税人在2021 年的涉税风险陡然升高! 在新的稽查方式下,如果企业依然按照“老方法”、“老思路”来进行操作,就会使得企业处于被动地位,因此本次课程从金税四期的角度着手,带领大家领略新的智慧稽查风险,结合实操案例分析金税四期的智慧稽查,以及税务机关的稽查思路,帮助大家认识新时代的应对要求、教会大家如何应对风险,如何进行税收筹划,即学即用,为企业规避风险,创造利润,从而提升自我价值。

课程目标

1、掌握金税四期与金税三期的重要区别 2、掌握税务局的稽查思路及应对技巧 3、掌握企业日常疑点难点问题应对技巧 4、掌握税收筹划技巧给公司带来利润从而提升自我价值。

课程大纲

课程大纲

**部分:金税四期下的“特有功能”及应对策略

1、金税四期的“决策指挥端”如何实现多维化的动态监管?

2、金税四期的“智慧稽查系统”如何对企业进行智慧稽查?

3、金税四期的“穿透功能”对发票的开具有什么革命性的变革?

4、金税四期的“画像功能”如何对企业进行精准定位?

5、金税四期与金税三期带来的本质差别体现在哪里?

6、金税四期使企业的“税控模式”发生了什么样的变化?

7、金税四期下对财务人员“职业生涯”的影响有哪些?

8、金税四期下对企业“经营模式”的运作提出了哪些新的要求?

9、经典案例详解金税四期下的稽查手段

10、面对金税四期财务人员在未来应如何开展工作?以什么样的思路来应对?

第二部分:税务稽查流程及税务风险应对

1、案例解析税务局稽查流程

2、茫茫人海,税局为何偏偏喜欢你?

3、2021年**新税务局稽查指标与阀值

4、建安企业与劳务公司指标值重点分析及案例解析

5、2021年税收自查提纲解析

6、2021年税务局重点稽查行业与领域

7、全员危机公关,如何与稽查人员聊天?

8、从税收底层文化角度出发-掌握应对税务稽查技巧

第三部分: 企业重点稽查事项及化解技巧

1、其他应收应付稽查风险三个破解方法

2、小规模首笔生意就做3000万,发票怎么开?如何少缴税?

3、进项发票尚未取得,提前开票,没钱交税怎么办?

4、账上没钱,老板有钱,风险在哪里?如何化解风险?

5、如何合理的“消化库存”?

6、如何可以巧妙的把“不得抵扣进项”转化为“可抵扣进项“

7、已经折旧期满的固定资产如何再变废为宝?

8、利息发票取不得**什么样的方式可以获得?

9、实务案例解析如何利用税收底层稽查思路让企业所得税前不可扣除事项变得可以扣除?

10、企业经营过程中取不得发票如何化解?

第四部分:企业设立与经营中的税收筹划

1、“不同组织架构决定不同的税负”-三种组织架构模式的分析及应用场景呈现(总有一款适合你)

2、公司应如何合理分配“个人钱包”与“公司钱包?

3、老板如何把钱拿出企业?

4、非小微企业如何创造条件享受小微企业所得税税收优惠政策?

5、利息支出不能抵扣变可抵扣进项的税筹策略

6、解决企业用工问题-个税、社保、用工成本终级降低方案

课程总结与答疑

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