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吴迎春

建筑企业合同控税策略运用及风险规划

吴迎春 / 税务筹划实战讲师

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课程背景

纳税就没对过,核算就没清过…… 发票就没够过,挂靠就没断过…… 唯一令你欣慰的是,并非你一家如此,这是建筑施工行业家家如此; 前辈、专家、百度、12366、专管员……问十人十个答案,让您如何不纠结? 在新的稽查方式下,如果企业依然按照“老方法”、“老思路”来进行操作,就会使得处在中间环节的建筑企业面临着一定的涉税风险。合同作为业务的承载体直接决定了企业的风险等级,因此本次课程以合同为工具,秉承业财税融合的理念,识别关键业务的典型风险并进行有效管控和合理规划。

课程目标

1.盘点风险--解剖建安企业新形势下的风险点 2.应对风险--透视合同条款应对风险 3.热点追踪--知晓建安企业用工社保筹划新思路 4.紧跟焦点--利用税收筹划为企业典型业务带来利润空间

课程大纲

课程大纲

**部分 金税四期给建安企业带来的新的稽查方式及应对思路

1、金税四期的“决策指挥端”如何实现多维化的动态监管?

2、金税四期的“智慧稽查系统”如何对企业进行智慧稽查?

3、金税四期的“穿透功能”对发票的开具有什么革命性的变革?

4、金税四期的“画像功能”如何对企业进行精准定位?

5、金税四期与金税三期带来的本质差别体现在哪里?

6、、面对金税四期建安企业财务人员在未来应如何开展工作?以什么样的思路来应对?

第二部分 建筑业票据关键业务税务风险识别与破解

1.票据风险管控核心:发票到底何时开?

2.虚开天天见:“暴力虚开”真的和你无关吗?

3.六种模式带你看虚开,财务人员如何利用合同保护自己

4.建筑机械租赁业务等个人业务代开发票风险识别与防范

5.企业所得税税前扣除凭证关键要点分析与实务风控策略运用

第三部分 建筑业合同控税策略运用暨合同架构重塑票据风控

1.“合同价款”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

2.“发票类型”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

3.“开票信息”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

4.“开票时点”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

5.“货物或应税劳务、服务名称” 合同条款重塑赋能票据风控附合同条款模板

6.“规格型号、单位、数量” 合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

7.“税率”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

8.“开票、复核、收款人”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

9.“发票盖章”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

10.“发票备注栏”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

11.“发票清单”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

12.“资金支付”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

13.“差额开票”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

14.“违约金、赔偿款” 合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

15.“发票违约责任”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

第四部分 建筑业关键业务合同控税策略运用与典型税务风险管控

1.建筑业增值税、企业所得税、合同纳税义务协同管理及风险管控

2.建筑业分包合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

3.建筑业“农民工专户”个税扣缴义务人判定与三流一致的“矛与盾”

4.建筑业计税方法合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

5.建筑业“资质共享”合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

6.建筑业混凝土业务合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

7.建筑业借款合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

8.建筑业地材、辅材合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

9.建筑业质保金合同控税策略运用与典型税务风险管控;

10.建筑业异地施工的企业所得税预缴与个税“野蛮核定”应对策略

11.建筑服务差额纳税的税会表三位一体风险管控与筹划

第五部分 建筑企业用工方式合同、税务、法务协同管控

1、“临时工”财税法的协同管控及社保处理

2、“非全日制用工”财税法的协同管控及社保处理

3、“返聘离退休人员”财税法的协同管控及社保处理

4、“实习生”财税法的协同管控及社保处理

5、“劳务派遣用工”财税法的协同管控及社保处理

6、“农民工”财税法的协同管控及社保处理

课程总结与答疑

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