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天津PPP项目税务管理培训课

来源:中华网考试编辑:佚名发布时间:2020-05-26
导语概要

税务管理培训导读现代商业社会,大数据环境下,企业正面临着来自纷繁多变的商业经营模式、繁多的政策法律、巨大的市场竞争压力以及复杂的国际经营环境所带来的挑战。对此,税务管理部门采取了“互联网+”税务征管方

天津PPP项目税务管理培训课

税务管理培训导读

现代商业社会,大数据环境下,企业正面临着来自纷繁多变的商业经营模式、繁多的政策法律、巨大的市场竞争压力以及复杂的国际经营环境所带来的挑战。


对此,税务管理部门采取了“互联网+”税务征管方式。这些来自于企业内部和外部的因素在带给企业税务管理风险的同时,也为企业提供了战略决策、经营发展、业务安排、财务处理、纳税申报管理等各个环节的税务筹划机会。


对于民营企业而言,在前期高速发展的过程中,那么,一旦企业形成一定规模后,合规性等税务考量将成为企业不得不面对的事项。

税务管理培训目标

1、了解纳税筹划的相关知识和技术手段;

2、掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法;

3、掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法;

4、掌握分税种的税务管理与筹划方法;

5、了解新企业所得税法及实施条例;

6、了解其他税种的蕞新政策变化;

7、了解增值税转型对企业的影响。

课程要素

课程时间

课程时长为1-2天,可根据企业需要调整的培训时间

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课程对象

企业主、高管、投融资总监及经理、财务总监、财务税务经理

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课程要求

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强

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培训方式

专题、 案例、讨论、小组扮演学习及引导技术等培训方式

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税务管理培训课程大纲

第 一章:境外企业向境内提供劳务税务实务

第 一节:境外企业向境内提供劳务的税务处理

一、境外企业向境内提供劳务税务处理的关注点

二、境外企业向境内提供劳务的税务处理方法


第二节:常设机构要点解析与类型掌握

一、税收协定要点与解析

二、常设机构要点与解析

三、常设机构的类型解析

四、不构成常设机构的情况及辅助性活动的判定

五、工程劳务型常设机构时间判断标准分析

六、实际联系原则要点解析

七、引力原则要点与解析


第三节:境外企业向境内提供劳务企业所得税实务问题

一、境外企业向境内提供劳务的核定征收率问题

二、境内外劳务的划分问题

三、劳务派遣常设机构问题

四、税收协定待遇享受问题

五、跨境对外支付问题


第四节:技术劳务在税收协定下的特殊处理

一、适用营业利润的技术劳务

二、判定为特许权的技术劳务

三、中印中巴协定下的技术劳务


第二章:境外从境内取得利息税务实务

第 一节:境外从境内取得利息的税务处理

一、不同税种下利息概念的区别和联系

二、境外公司从境内取得利息的税务处理


第二节:受益所有人

一、受益所有人要点解析

二、受益所有人安全港规则解析

三、对内地和香港特别行政区税收安排下股息享受受益所有人待遇的特别考虑

四、委托投资下受益所有人的认定


第三节:境外从境内取得利息的特殊业务税务处理

一、境外银行第三国分支机构从境内取得利息的企业所得税处理

二、中资银行境外分行从境内取得利息的企业所得税处理

三、境外企业从非居民境内分支机构取得利息的企业所得税处理

四、QFII下的企业所得税处理要点解析


第三章:境外企业从境内取得特许权使用费税务实务

第 一节:境外企业从境内取得特许权使用费税务处理

一、特许权使用费要点与解析

二、境外企业从境内取得特许权使用费税务处理


第二节:与专有技术相关的特许权使用费企业所得税处理

一、专有技术要点解析

二、与专有技术相关的劳务税务处理


第三节:特许权使用费中的其他疑难分析

一、商标和专利、专有技术和著作权等所有权(或全部权利)的转让

二、与特许权相关的表外资产的转让

三、软件税收问题要点与解析


第四章:境外股东从境内取得股息红利税务实务

第 一节:境外股东从境内取得股息红利的一般税务处理

一、股息红利要点与解析

二、境外股东从境内取得股息红利的税务处理

三、股息红利的税收协定待遇享受


第二节:特殊情况下的股息红利涉税分析

一、未分配利润转增资本涉税分析

二、企业清算中的股息红利涉税分析

三、减资中的股息红利企业所得税分析


第三节:股息红利涉税疑难分析

一、非居民境内的分支机构分配利润的涉税疑难分析

二、资本弱化下的股息红利涉税分析


第五章:境外企业向境内提供动产租赁税务实务

第 一节:境外企业向境内提供动产租赁的税务处理

一、租赁的分类要点解析

二、境外企业向境内提供动产租赁的税务处理


第二节:跨境航空租赁中的特殊税收问题

一、跨境航空租赁中的涉税特殊性概述

二、飞机经营租赁进口中海关关税完税价格的特别规定

三、飞机租赁进口中进口增值税税率的特别规定

四、飞机租赁进口中的营业税特别免税


第三节:跨境租赁中的重复征税研究

一、跨境租赁中的进口增值税的征税依据

二、跨境租赁中的国内增值税历史和演变

三、跨境租赁中的重复征税研究


第六章:境外企业向境内提供国际运输服务税务实务

第 一节:境外企业向境内提供国际运输服务的一般税务处理

一、国际运输涉及的税收要点解析

二、税收协定下的飞机和船舶运输的增值税和企业所得税减免


第二节:程租、期租、光租、干租、湿租税务处理

一、程租、期租、光租、干租、湿租的异同

二、程租、期租、光租、干租、湿租在国内税法下的税务处理

三、程租、期租、光租、干租、湿租的税收协定待遇分析


第三节:国际运输业务涉税疑难问题

一、国际运输收入来源地判断标准的变化

二、国际陆路运输和多式联运的税务处理

三、向境外支付与货物进口相关的运输费用的重复征税


第七章:境外企业转让境内财产税务实务

第 一节:境外企业或个人转让境内股权税务处理

一、股权(非股票)转让涉税分析

二、股票转让涉税分析要点


第二节:境外转让方转让境内企业股权的协定待遇分析

一、境外转让方转让境内股权的所得税协定待遇概述

二、来源国(中国)享有所得税征税权的股权转让分析

三、转让国(境外国)享受所得税征税权的股权转让分析


第三节:间接转让中国应税财产的税务处理及疑难分析

一、间接转让中国应税财产概述

二、间接转让中国应税财产的税务处理

三、合理商业目的的判断

四、安全港规则要点解析

五、间接转让中转让收入和转让成本的疑难分析

六、间接转让多个中国公司中的特殊税务处理

七、间接转让后再次转让的资产计税基础及重复征税的分析

八、关于红筹公司是否可以穿透的分析


第四节:跨境重组中的股权转让税务实务

一、跨境特殊重组的一般要求

二、跨境特殊重组的特殊要求及税务处理

三、跨境特殊重组的税务管理

四、跨境特殊重组中待明确的问题


第八章:香港企业相关税务政策解析与运用

一、地域来源征税原则解析与运用案例

二、香港税制税种要点解析与案例解析

三、香港利得税要点解析与筹划策略

四、香港薪俸税要点解析与筹划策略

五、物业税要点解析与筹划策略

六、香港避免双重征税协定要点解析与筹划策略

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  • 天津PPP项目税务管理培训课
    天津PPP项目税务管理培训课

    徐愿-中国十大优秀财税管理讲师

    房地产实战财务管理专家、曾任碧桂园房地产集团财务总监、北大、清华、复旦、财大、厦大等EMBA客座教授、现任马云(中国)财税研究院高层;25年历任多家上市集团500强企业财务高管;税务、财务、关务、商务“四栖”实战型财税专家级讲师,新三板上市挂牌管理专家,曾任中国烟草集团财务总监、投资项目经理。

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    天津PPP项目税务管理培训课

    兰雯月-著名财税专家

    兰雯月老师先后在会计师事务所、中央国有企业、中外合资企业、国内上市公司、财务咨询公司从事财务审计、财务管理、财务咨询、税收筹划、财税培训等工作。在财务审计、报表分析、财务管控、制度设计、税收筹划、并购重组等领域具有扎实的理论功底和丰富的实战经验。

企业客户评价

在培训交流过程中,税务专家由点及面、由浅入深,从个税社保、虚开发票、资本交易三个方面为大家分享了隐藏其中的税务稽查风险,讲解了税务如何利用“金三”系统进行风险筛查,针对突出问题提出解决措施,提升了我们企业应对税务风险的能力。

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诺达名师介绍

诺达名师创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过15年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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