企业税务筹划课程大纲

如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的纳税筹划技巧？如何在国家政策、法规允许的前提下既挣钱又省钱？本课程系统全面地介绍税务管理，筹划在不同情况下的节税技巧；有重点地讲解企业的业务环节与税负之间的因果关系，理解税收筹划的要点知识、原则、条件与技巧，掌握运用好现行税收政策，通过对纳税筹划技术手段的剖析，具体案例的分析,并结合最新的税收法规政策的变化，把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略，与日常经营管理的各个环节,借以实现企业利润与个人价值都最大化。

本课程将通过案例分析的形式，全面解析财税改革背景下，企业各项经济行为的涉税风险，让企业经营者、总经理、财务总监、税务经理、财务人员，感受到每个岗位在企业经营管理中扮演的角色。企业是一个有机的整体，要想平稳、安全的经营，享受财税改革带来的红利，每一个环节都很关键，本课程将让您对企业经营过程中的各项涉税行为有一个全面的了解与掌握。促使学员明白涉税风险规避与纳税自我评估的技巧与方法，减少税务相关成本支出，实现企业价值最大化。同进改变原来对税务风险只是财务部门事情的错误认识，加强不同部门之间的沟通与协作，提高税务风险规避的效果。

第一节 企业税收筹划基础知识与要点掌握

一、什么是真正的企业税务筹划

二、税务筹划的基本特征有哪些

三、税务筹划的三个层次是什么

四、税务筹划的六大平台是哪些

五、需要掌握的税法相关基础要点

第二节 企业经营是如何决定合理避税的

一、企业无法合理节税的根源与案例解析

二、企业老板对财务人员的认识误区与案例

三、业务部门与财务部门协助合理避税最大化

第三节 企业税务筹划主要方法与案例分析

一、税基税率改变法与案例解析

二、转让定价法与案例解析

三、采购避税法与案例解析

四、融资节税法与案例解析

五、纳税时间改变法与案例解析

六、机构设置法与案例解析

七、国际税收筹划法与案例解析

八、政策优选法与案例解析

九、分劈避税法与案例解析

十、临界点筹划法与案例解析

十一、亏损弥补法与案例解析

十二、合作方式改变法与案例解析

第四节 企业主要税种筹划方案与案例分享

一、企业增值税纳税筹划方案与案例分享

二、企业所得税纳税筹划方案与案例分享

三、个人所得税主要的筹划方案与案例分享

四、企业消费税纳税筹划方案与案例分享

五、企业进出口税纳税筹划方案与案例分享

六、企业房产税纳税筹划方案与案例分享

第五节 企业五大环节的经营过程纳税筹划与案例解析

一、企业组建过程中的纳税筹划与案例解析

二、企业筹资过程中的纳税筹划与案例解析

三、企业投资过程中的纳税筹划与案例解析

四、生产经营过程中的纳税筹划与案例解析

五、财务会计核算与成果分配中的纳税筹划与案例解析

第六节  企业整体综合税收筹划方案与案例分享

一、企业投资决策纳税筹划方案与案例分享

二、企业经营决策纳税筹划方案与案例分享

三、企业融资决策纳税筹划方案与案例分享

四、企业再投资与结业决策纳税筹划方案与案例分享

五、企业跨国经营纳税筹划方案与案例分享

第七节  企业税务筹划与税局反避税之博弈

一、税务局反避税经典案例分享

二、企业税务筹划与合理避税

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税负转嫁筹划的操作平台是价格，其基本操作原理是利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担。税负转嫁筹划能否通过价格浮动实现，关键取决于商品的供给弹性与需求弹性的大小而jiag诶桥面。 分解的手法不拘一格，则更为巧妙。例如：白酒厂商生产的白酒产品是一种特殊的消费品，需要缴纳消费税。白酒厂商为了保持适当的税后利润，通常的做法是相应提高出厂价，但这样做一方面会影响市场，另一方面也会导致从价定率消费税与增值税的攀升。这种情况下，可以引入独立的销售公司，便可以采取“前低后高”的价格转移策略，先以相对较低的价格卖给自己的销售公司，然后再由销售公司以合理的高价进行层层分销，这样便可在确保总体销售收入的同时降低消费税负担。