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企业出口退税培训班

来源:中华网考试编辑:李振发布时间:2020-08-07
导语概要

出口退税培训导读伴随着出口退税政策的变化,企业经营更加关注如何规避减免退税中的纳税风险,如何确保企业能按照政策合理合法的纳税和退税?本课程辅导大家了解最近几年的最新出口退税政策和加工贸易政策,分析新政

出口退税咨询

出口退税培训导读

伴随着出口退税政策的变化,企业经营更加关注如何规避减免退税中的纳税风险,如何确保企业能按照政策合理合法的纳税和退税?本课程辅导大家了解最近几年的最新出口退税政策和加工贸易政策,分析新政策对企业税务运作和税务成本的影响,辅导企业在新政策下如何进行税务规划,如何实施出口退税,使学员全面掌握和理解新政策背景下的“免、抵、退”税的各项政策法规、计算和操作实务,以及我国出口退税政策的调整变化和纳税筹划方法与技巧等等,使企业按照相关政策的规定合理合法纳税和退税,避免出口退税中的纳税风险和纳税损失。

出口退税培训课程目标

1.了解出口退税最新政策

2.掌握出口退税主要业务流程与计算方法

3.掌握税务稽查的重点内容及企业防范措施

出口退税培训课程介绍

课程时间

课程可线下面授,也可以线上直播交付,具体时间可点击下方咨询。

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课程对象

公司高管、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、进出口部门经理、法务主管及其他相关人员。

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课程特色

精品小班制,课程实用、精华、有效、专业、专攻,马上学完马上用!

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培训方式

讲解演绎、案例解析、分组讨论,头脑风暴与体验式教学相结合培训。

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出口退税培训课程大纲

第一讲  解析金税三期系统下出口企业税收风险来源

一、金三系统的“互联网+大数据+云计算”

二、金三系统的“风险预警+过程监控+风险推送”

三、税务稽查规范(1.0版)与金三系统的衔接

四、国地税联合检查对企业退税“一网打尽”

五、“金三”与“一案双查+警税协作+纪税协作”之融合

六、全国税务稽查对于出口退税稽查要点有哪些

七、金税三期系统与海关无纸化申报系统

第二讲  “营改增”金税三期严管下的发票管控

一、营改增后出口企业进项税发票来源渠道与风险分析

二、“营改增”新政下的代理出口发票企业是否可以抵扣

三、“营改增”新政的出口免税政策如何进行实务处理

四、企业的境外佣金在 “营改增范围是否可以抵扣

五、“营改增”下的劳务或无形资产出口是如何退税

六、企业如何利用 “营改增”新政增加出口退税

第三讲  出口退税政策解析及出口税务管理

一、 出口退税政策综述及相应政策解读

1、 出口退税之财税39号公告

2、 出口退税之财税96号公告

3、 出口退税之国税13号公告与外贸综合服务之出口退税

4、 所得税法有关涉外税务的法规解析

5、 关联交易与《特别纳税调整》

6、 海外相关税务法规对出口退税的影响

7、 海关估价与出口退税之价格申报

二、 税务管理的三条线与“三单两票”

1、 物流线与海关申报

2、 资金线与收汇管理

3、 单证线与出口退税单据管理

4、 报关单、

5、 装运单(海关特殊监管区域仓单)、

6、 收汇水单(集中收汇水单)、

7、 进项税票与出口发票

三、 营改增与出口退税核算

1、 营改增与厂商自营出口

2、 营改增与外贸代理出口

3、 营改增与外贸自营出口

4、 营改增与外贸综合服务平台出口

5、 集团内部采购与营改增下的出口退税

6、 营改增与外包

四、 关联交易与出口退税政策的相应关系探讨

五、 我国的出口退税政策与海关相关监管政策的关联

1、 一般贸易企业

2、 加工贸易企业

3、 转厂出口

4、 海关特殊监管区出口

5、 跨境电商出口

六、 出口退税策略解析

1、 厂商自营出口之免抵退与不予抵扣

2、 外贸代理出口之免抵退与不予抵扣

3、 外贸自营出口之退税

4、 外贸综合服务的出口退税

5、 跨境电商直销的出口退税处理方式

第四讲  涉外企业海外税收筹划

一、 跨境税务的性质与功能

1、 跨境所得税管理

2、 流转税与跨境税务处理

二、 涉外企业海外税务政策解析与应对

1、 特别纳税调整法案与关联交易

2、 双边税务协定

3、 非居民金融账户涉税信息交互机制

4、 落地税务管辖与属地税务管辖

三、 关联交易分析与关联交易规避

四、 非居民管理与海外业务平台的合理规划

五、 海外经营与海外税务筹划

1、 海外业务渠道与平台选择

2、 海外税务筹划的策略

3、 案例分析海外税务筹划的手段

4、 海外与境内税务筹划的结合及其要点

5、 涉外税务筹划中的离岸新思维

六、 境内与关境税务筹划

1、 完税价格与完税价格的合理申报

2、 增值税的合理筹划

3、 所得税的合理筹划

七、 海外商业资产的金融化运作

八、 流动性收益与资本性收益避税互动

九、 离岸中心的合理设计与税务筹划

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    财务、税务、资本及金融“四栖”实战专家讲师,国家税务总局税务专家库知名讲师,曾在千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司从事财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发展战略等工作25年,并有5家上市前筹备、上市过程及上市后(含挂牌新三板)管理等亲身经历...

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    资深进出口贸易培训师-陈硕

    美国马里兰大学MBA、南开大学经济学硕士,省外经贸厅贸易顾问,曾任世界500强的中国粮油食品进出口集团公司进出口六部部长,中粮集团驻香港、加拿大商务主办,惠尔普(美)上海有限公司南区经理和运营总监、东京丸一综合商社西北区市场总监、珠海威玛石油设备进出口公司总经理...

进出口退税相关问题解答

问:生产企业出口外购货物是否可以退税?

答:详情见财税2012年39号文,对照其中附件4,生产企业视同自产货物的范围要求,如果外购货物符合条件,可以按视同自产享受免抵退税,不符合条件的只能按免税处理。

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