全面预算培训课

全面预算管理已经成为现代企业的标准管理体系，是企业内部管理控制的一种主要方法。这一方法自从上个世纪20年代在美国的通用电气、杜邦、通用汽车公司产生之后，很快就成了大型工商企业的标准作业程序，是实现企业战略导向的重要工具。

预算准确的企业，可以在年末即已可准确地预测到下一年的经营情况及经营成果，以达到股东会预期的业绩要求，并能未雨绸缪地提前调配相应的资源以保证预算的达成，使公司的经营始终在有计划有控制地状态下运行。对于现代企业来讲，没有预算地走到哪算哪的战略规划是不可接受的。

1、掌握常见的传统预算误区

2、全面预算管理对企业运营的重要意义

3、全面预算管理体系搭建的组织架构

4、全面预算管理流程设计

5、常用的预算编制方法及与企业生命周期的配合使用

6、掌握预算的控制手段

7、掌握预算绩效考核技巧

第 一单元：年度经营计划的流程、方法、工具

一、年度经营计划的制定

1.完整的年度经营计划框架和主要内容

2.企业战略实施的过程

3.企业战略执行的SPORTI闭环系统

4.年度经营计划制定的四大原则

5.公司经营计划制定的七步法

6.公司目标分解重点及注意事项

7.年度经营计划的工具——OGSMA演练

8.完整演练：《年度经营计划》的制定

9.《年度经营计划与预算编制》的方案与实施步骤

10.年度经营计划关键指标（KPI）的制定

11.年度经营计划的实施的考核模式

12.《年度经营计划报告》制作的基本框架

13.完整演练：《年度经营计划报告》的演练

第二单元：年度经营预算的流程、方法、工具

一、年度预算管理角色选择

1)预算管理委员会组成

2)预算管理工作机构设置

3)预算的两本“圣经”

4)预算管理中的误区

5)如何让快牛快跑

6)预算目标的确定原则

7)全面预算管理的“十大转变”

二、预算编制篇

1)全面预算管理流程

2)全面预算管理方案的构成

3)业务预算的编制

4)预算编制方法

5)如何实施【营销预算】？

6)如何实施【生产预算】？

7)如何实施【采购预算】？

8)如何实施【研发预算】？

9)如何实施【客服预算】？

10)如何实施【人力资源预算】？

11)如何实施【财务预算】？

12)如何实施【管理费用预算】？

三、预算陈述和答辩

1)经营层领导陈述的要点

2)市场部预算陈述要点

3)生产部陈述要点

4)采购部陈述要点

5)客服部陈述要点

6)人力资源部陈述要点

7)资本投入的陈述要点

8)财务部陈述的要点

四、决策层质询《预算方案》的确定

五、预算执行与控制

六、预算执行要素

1)预算执行关注点

2)预算执行的原则

3)滚动预算编制

4)预算外审批

5)预算外审批权限表

七、预算考核

a)预算考核对象

b)预算考核指标与KPI的关联

c)非可控责任考核的注意事项

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“凡事预则立，不预则废”这句话在谢丽老师的授课过程中，我有了更加深入的了解和认识，谢老师在课程中讲解了平衡计分卡在战略转化为行动中作用和方法，分析了我所预算管理的现状和问题，提出了后续预算管理的重点和方法，并让培训的质量提升了一个高度，非常感谢谢老师！

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