全面预算分析培训

全面预算管理已经成为现代企业的标准管理体系，是企业内部管理控制的一种主要方法。这一方法自从上个世纪20年代在美国的通用电气、杜邦、通用汽车公司产生之后，很快就成了大型工商企业的标准作业程序，是实现企业战略导向的重要工具。

预算准确的企业，可以在年末即已可准确地预测到下一年的经营情况及经营成果，以达到股东会预期的业绩要求，并能未雨绸缪地提前调配相应的资源以保证预算的达成，使公司的经营始终在有计划有控制地状态下运行。对于现代企业来讲，没有预算地走到哪算哪的战略规划是不可接受的。

1、从宏观和微观角度知道企业为什么要做全面预算管理，做预算管理的价值和意义是什么？

2、全面了解全面预算管理理念

3、全面了解全面预算的编制方法和要点

4、经过预算全面管理企业运作的方法及控制点

5、经过全面预算的管控蕞终实现公司制定的战略导向

第 一节：企业全面预算目标与体系如何有效地确定

一、集团公司预算目标与如何定位

二、一流企业预算指标体系如何建立

三、集团公司预算目标的如何确认

四、子公司与集团公司预算目标的相互对接

五、集团公司预算目标在子公司的分解

六、子公司预算目标的如何确认

七、子公司预算目标在分公司的分解

第二节、企业实行全面预算管理与控制要点

一、什么才是企业有效控制的工具？

二、全面预算管理到底能给企业带来哪些好处

三、全面预算在企业运营过程中的角色定位

四、有效的预算控制体系应该是如何建立的

五、传统财务预算如何转型为全面预算管理

六、如何建立全员参与的数字化预算管理文化

第三节、企业全面预算编制的类型与要点

一、企业常见全面预算编制的类型有哪些

二、本公司蕞适合什么样的预算类型

三、全面预算编制的流程和逻辑有哪些

四、企业关键预算的编制方法与操作要点

五、如何消除外部经济环境波动对预算目标的影响

六、企业零基预算的编制要点与案例

七、企业静态预算的编制要点与案例

八、企业弹性预算的编制要点与案例

九、企业滚动预算的编制要点与案例

第四节、企业如何编制各类预算

一、企业收入预测方法与案例

二、企业生产经营成本预算的编制要领与案例

三、企业销售费用预算编制与案例

四、企业采购成本的预算编制要点与案例

五、企业管理费用预算的编制方法与案例

六、企业资金预算的编制要点与案例

第五节、全面预算在企业中如何有效执行

一、企业的预算与执行为何时时脱节

二、何种预算才能带来预算的有效执行

三、预算执行的有利保障有哪些

四、外部重大变化时预算如何及时调整行动

五、利用全面预算控制成本及费用的关键点有哪些

六、如何经过合理的方式与方法减少预算外项目的发生

七、企业预算信息系统建立与日常管理

六、企业预算执行中常见行为与难点剖析

第六节、全面预算管理反馈监控体系及调整系统

一、预算反馈报告分为基本报告和特别报告

二、成本费用中心预算反馈报告

三、收入中心预算反馈报告

四、利润中心预算反馈报告

五、投资中心预算反馈报告

六、对不同的预算报告内容如何建立不同的预算报告频率

七、如何对反馈的对象及信息进行整合

八、各反馈报告主体与财务部门有哪些关系

九、如何建立监控网络的预算监控体系

十、如何经过预算反馈报告进行预算监控

十一、重大预算调整与预算追加的审批与效率

第七节、如何对企业全面预算进行有效考评与考核

一、企业的考评主体及考评原则如何设计

二、企业的预算考评原则如何设计

三、全面预算考评与经营业绩评价间的关系

四、以预算考评为基础，以综合业绩评价为指导思想

五、月度季度与年度预算总结会议与检讨

六、对预算执行的分析与调查要点有哪些

七、企业使用“仪表盘”及时跟踪预算执行情况

八、企业如何建立有效的预算跟踪体系

九、企业的收入、成本费用预算的自动跟踪表格

十、企业全面预算管理与绩效考核互为动力

第八节、企业预算项目的管理方式方法要点

一、企业如何统一全员预算管理的理念

二、企业编制过程中的常见问题与要点解析

三、企业预算执行过程中的常见问题与要点解析

四、企业预算跟踪过程中的常见问题与要点解析

五、**掌握企业预算项目管理的关键控制点

第九节、企业全面预算管理环境建立及其支持系统

一、如何经过统一的信息平台保证预算数据的可靠和准确

二、如何利用企业ERP系统整合内部信息保证预算管理的可行性和科学性

三、经过进行流程再造和组织再造实现企业价值增值

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1.预算目标制定与分解：根据公司的经营目标，选择关键指标作为预算指标，并将其分解到各预算责任单位；

2.预算编报：建立基于业务特点的预算编制体系，由各基层单位及业务部门参与编制公司年度预算，逐层汇总形成集团公司及各单位整体预算；

3.预算执行与控制：以预算为基础，开展实际经营活动，辅以控制流程，对预算执行过程进行监督；

4.预算分析：将实际发生情况与预算指标进行差异分析，并形成公司预算执行分析报告；

5.预算调整：根据公司内外部环境变化和经营情况，调整年度预算目标与滚动方案；

6.预算考核：根据各项预算指标和公司预算考核制度，对预算执行结果进行考核评估。

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