个人所得税汇算清缴线上培训课程

首次个人所得税汇算清缴已落下帷幕，但是个人及企业对申报工作中的诸多技术处理及实操仍然还存在诸多疑问；税务机关的大数据监控能力越来远强，未来个人所得税的筹划和风险管控也是急需解决的难题，如何在新个税法下进行合理的税收规划，用好用足既有的税收优惠政策、合理确定员工福利方案、统筹降低个税负担，是每一名企业高级管理者深切关注的问题。

本课程将以个人所得税汇算清缴为主线，对首次汇算清缴中暴露出来的问题进行集中梳理，在此基础上提出在新税制下员工薪酬节税的可行性路径，带您探明新个人所得税法下的反避税稽查方向，经过个税稽查高风险事项的梳理和调整，帮助高净值个人做好未来个税筹划安排。

1、了解掌握2020年企业所得税新政策

2、掌握企业所得税常见的热点难点问题

3、掌握涉税资料的分析步骤，对财务报表的分析

第 一部分：关于减税降费新政策解读及实际合规运用

一、防疫税收新政解析

（一）防疫财税重要新政解读

二、减税降费政策下发票如何规范使用

（一）协同管理的内涵

1、企业发票管理混乱引起的税收风险增加

2、企业业务发生证据缺失使企业多交冤枉税

（二）协同管理目标

（三）税控制度的重置可以确保企业经营管理的规范

（四）合同及发票风险控制及实务应对

第二部分：实际工作中如何做好内部风险控制，规避各种常见费用的涉税风险

一、各种常见费用发票等涉税问题分析，管理费用核算技巧

1、业务招待费等涉税问题分析

2、公司经常与客户一起出差考察业务，客户的一些机票等费用是否允许税前扣除？

3、公司业务人员出差时，是否一定需要取得餐饮发票才可以列支？

4、会议费、培训费的税务处理

5、会议费用和培训费用的纳税筹划要点

6、这一类发票成为每年税务稽查的重点

7、劳动保护费涉税问题解析

8、职工福利费的会计处理与纳税调整

9、职工餐饮食堂买菜没票如何处理

第三部分：所得税汇算无发票支出风险检查与应对

1、国税总局：汇算清缴再出新规定！资产损失不再报相关资料了！

2、资产损失税务检查与风险防控

3、企业所得税法的证据链问题

4、国家税务总局政策解读小额零星经营业务相应可按新的标准判断

5、区分证据类型：内部证据和外部证据

6、白条收据税务风险应对7、企业哪些票据问题会存在税务风险？

8、巧用跨期发票，避免多缴税

9、与取得收入无关的支出

10、不可在企业所得税税前扣除的8项支出

11、实际中，以下支出可以用白条和收据可以在企业所得税前扣除

12、实务问题解答

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本次培训主要讲解了年度汇算清缴，个人所得税的内容、范围、办理时间、办理方式、办理渠道、可享受的税前扣除、年度汇算清缴的退税补税等。老师运用了通俗易懂的语言，让我们在场的学员们都掌握了个人所得税汇算清缴相关政策，做到懂政策、能操作、会申报，进一步提升实践操作水平，确保顺利完成首次个人所得税汇算清缴工作。

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