财税管理课程大纲

近年经济发展环境面临形势极为复杂，政策改革变化较大，企业普遍感到成本加重，稀里糊涂地交税，使得税务这个“高风险区”和“隐型利润池”越来越被关注。如何有效的化解危机，以达到平衡风险的目的，如何更好地帮助企业合法、合规、有效的降低税负，化危为机，在控制风险的前提下创造利润，已成为现阶段企业关注的重点。

详细解析现行税制下特别是营改增后的各税种的纳税义务人、征税范围、计税依据、应纳税额及征收管理风险等，并在主要的税制税种分析不同的案例，进行税务筹划，切实减少或降低企业的税务成本。另外，教授学员如何规避税务风险，掌握税务稽查的步骤、程序、方法及重点，充分了解稽查的全过程，特别是稽查的手段和关注的方向；分析企业日常经营活动中的涉税风险和控制环节，尽量在日常的工作中化解和降低税务的风险和成本。

第一部分：财税新政解读与纳税筹划思路

一、建立税收筹划意识

二、税务筹划与偷税、避税的区别

三、掌握税收筹划基本知识

四、最新法律政策解读

第二部分  企业所得税政策依据及纳税筹划思路

一、利用普惠政策进行纳税筹划

二、利用亏损结转进行纳税筹划

三、企业股权投资中的纳税筹划

四、汇率变化对所得影响如何纳税筹划

五、利用固定资产进行纳税筹划

六、恰当选择享受优惠政策进行纳税筹划

第三部分  增值税政策依据及纳税筹划思路

一、纳税身份的选择税收筹划

二、增值税起征点进行纳税筹划

三、小微企业优惠政策纳税筹划

四、清包工提供建筑服务的纳税筹划

五、甲供工程提供建筑服务的纳税筹划

六、巧妙转换服务性质进行纳税筹划

第四部分 个人所得税政策依据及纳税筹划思路

一、扣除政策的利用进行纳税筹划

二、年终奖与股票期权所得的纳税筹划

三、稿酬与特许使用费所得的纳税筹划

四、股权转让所得的纳税筹划

五、外籍人员优惠政策进行纳税筹划

六、经营所得的纳税筹划

第五部分  消费税纳税筹划

一、征收范围及计税依据的筹划

二、利用联合企业纳税筹划

三、包装物纳税筹划

四、自产自销纳税筹划

五、委托加工政策的纳税筹划利用

六、连续生产纳税筹划解说

第六部分  各行业纳税筹划及案例分析

一、房地产纳税筹划及案例解析

二、物流企业纳税筹划及案例解析

三、金融企业纳税筹划及案例解析

四、餐饮企业纳税筹划及案例解析

五、出版企业纳税筹划及案例解析

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