企业所得税报表填写培训

来源：中华网考试编辑：李振发布时间：2023-03-15

导语概要

企业所得税汇算清缴是每一位纳税人的法定义务，凡在纳税年度内从事生产、经营，或在纳税年度中间终止经营活动的纳税人，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例和本办法的有关规定进行企业所得税汇算清缴。

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可见，一年一度的所得税汇算清缴工作是财务人员的必备的专业技能。但由于企业业务复杂、会计核算和税法规定本身存在差异、申报表逻辑紧密联系等多种原因，给所得税汇算清缴填表带来了很大的困惑。

财务汇算清缴内训课程推荐

企业所得税汇算清缴政策精讲与填报演练

课程简介：当前，中国税务领域正在发生深度变革，来自官方的各类政策密集出台，在金税四期系统的大数据背景下，企业的纳税数据透明共享，税务违规成本与风险逐年增大，当前需要企业财务人员不断提升专业水平，及时把握政策变革的前沿动向，突破固有思维，从容面对应变挑战，更快适应政策与环境的变化，降低企业涉税风险，推动企业健康稳定发展。

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个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导

课程简介：新个人所得税法全面实施以来，纳税人的数据透明共享，税务违规成本与风险逐年增大，需要我们每位做为纳税人的自然人、以及做为扣缴义务人的单位及时把握政策变革的前沿动向，更快适应政策与环境的变化，降低企业与员工的涉税风险。每个自然人纳税人在专项附加扣除信息填报时掌握必要的政策规定，准确填报相关资料，及时充分享受国家带来的税收红利。

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企业所得税汇算清缴全方位解析

课程简介：企业所得税汇算清缴，一直是令许多财务人员所头疼的一项工作，每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等，让许多会计人员应接不暇，面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发，全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险，并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

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财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训，课程时长为1-2天，可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合，紧密联系企业的实际，具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

一、所得税汇算清缴管理办法

二、所得税汇算清缴的实质和原理

三、税会差异比较

1、收入类差异

2、成本类差异

3、资产类差异

4、损失类差异

四、企业所得税申报表分类及适用范围

1、A100000《中华人民共和国年度纳税申报表A类》

2、A200000《中华人民共和国月（季）度纳税申报表A类》

3、B200000《中华人民共和国月（季）度纳税申报表及年度纳税申报表B类》

六、37张A100000《中华人民共和国年度纳税申报表A类》逻辑级次

七、资产负债表日后事项的判断及调整方法

八、精讲三模块自上而下填表法

1、会计利润（利润总额）模块填报

2、税法利润（应纳税所得额）填报

3、税款（应纳税额）填报

九、特殊行业的填报要点

1、筹建期企业

2、高新技术企业

3、软件开发企业

4、总分机构

5、关联方交易报告书

十、A200000《中华人民共和国月（季）度纳税申报表A类》填报方法

定制企业培训方案

企业税务管理培训师-陶国军

陶国军老师具有税务机关、企业和税务师事务所工作经历和丰富的涉税实务处理经验，曾在税务局工作20年，期间做过8年分管稽查局的副局长。凭借丰富的涉税实务处理经验，成为多家大型企业税务顾问...

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郝卯花老师拥有25年财务工作经验，帮助多家企业完成财务及税务、内控管理系统的搭建，曾任山西大昌、北京运通集团财务经理，北京波士集团集团培训经理，北京亮电科技有限公司财务总监...

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刘建平老师财税科班出身，从事财税实践十余年，曾任：际华集团武汉依翎针织（上市央企）丨财务主管，百威英博财务共享中心（世界500强）丨OTC专员，福建某商贸集团有限公司丨财务总监...

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