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报税务师哪家培训机构好

发布时间:2019-10-30 来源:会计网校 发布人:Too

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“未交增值税”明细科目

1、核算一般纳税人月终时转入的应缴未缴增值税额,转入多缴的增值税也在本明细科目核算。(环球网校提供未交增值税)

【提示】一般纳税人按征收率计算出的应纳税款也在本科目核算。

2、月份终了,企业应将当月发生的应缴增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

3、月份终了,企业应将当月多缴的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。

借:应交税费——未交增值税

贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

4、企业当月缴纳上月应缴未缴的增值税

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款

【注意】1.“应交税费——应交增值税”借方余额代表留抵税额。

2.“应交税费——应交增值税”没有贷方余额。

3.“应交税费——未交增值税”贷方余额代表期末结转下期应缴的增值税。

4.“应交税费——未交增值税”借方余额代表多缴增值税。

5.用进项留抵税额抵减增值税欠税的问题

(1)对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的,应以期末留抵税额抵减增值税欠税。

(2)按增值税欠税税额与期末留抵税额中较小的数字红字借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目。

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