中国企业集团跨国经营注定其要面临激烈的国际竞争,在生产经营过程中,税务管理方面需要严格依据各个国家的税法进行税务筹划和管理,同时还需要对各类应税经营活动进行科学合理的安排,以蕞大程度上降低企业税负!世界各国对于企业税收筹划的合法性界定并不统一,如果不符合国家法律,则会被定义为违法行为,不利于企业生产经营,所以企业对于纳税筹划的认知任务重大。为此,企赢培训以下纳税筹划课程,结合国内税收制度的特点,经过对纳税筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,具体案例的分析,并结合蕞新税收法规政策的变化,把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。
1、掌握纳税筹划对企业的实际影响
2、案例解析纳税筹划的主要方法
3、掌握采购业务的选择与筹划方式
4、理清税法与合同法对生产性企业采购业务的影响
5、案例解析产销规模对采购筹划业务的制约与影响
6、案例解析纳税筹划的实际应用
第 一讲:税务筹划的基本概述
一、不做税务“筹划”带来的“愁化”
1.法律法规对逃税的相关处罚规定
2.浅谈税务筹划的要领
二、个人所得税的变革亮点
1.个税下调核心知识点概述
2.个税筹划的基本思路解析
3.人寿保险对个税规划的作用
第二讲:税务筹划的发展趋势
一、三种未来呼之欲出的税负
1.新房地产税的特点
2.赠与税的借鉴和思考
3.遗产税的到来
二、人寿保险独有的属性特征
1.保险理赔免交个人所得税
2.保险分红及利息暂免税
3.保险是不被罚没的财产
4.收益保险金不用于抵债
5.保险是不存在争议的财产分配
第三讲:企业税与CRS
一、企业税的征收
1.企业税负的应缴公式
2.企业税负筹划要点概述
3.企业主常见的三种“避税方法”
4.人寿保单如何实现为企业税负的合法“减压”
二、CRS的原理
1.CRS原理核心知识点阐述
2.人寿保单切入CRS匹配蕞优方案
第四讲:保单的营销策略分析
一、四轮驱动营销模型
1.危机破冰法
2.谈税引流法
3.破解歪招法
4.指引兜底法
二、循环驱动四要素
1.如何提高保额
2.如何快速促成
3.如何抓住寿险区别其他金融产品的本质区别
4.如何实现保险兜底功用
三、大单销售支招
1.保单可为其他资产筹划争取规划时间
2.保单可将应税资产变免税资产
3.保单可实现安全无限传承
第五讲:世界主要国家地区税收制度特征
一、美国税收制度
1.个人所得税
2.公司所得税
3.遗产税和赠与税
二、加拿大税收制度
1.个人所得税
2.公司所得税
三、香港地区税收制度
1.薪俸税
2.利得税
3.物业税
4.个人入息课税
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