众所周知,新冠肺炎疫情给广大企业带来了重大的不利影响,企业大面积停工,业务近乎停滞,如何灵活处理与供应商、客户的合同纠纷和利益纠葛?如何发放停工期间员工薪资?如何巧用财税和经营的优惠?如何在保障企业正常运营的同时,节约成本、减员增效?是摆在我们企业经营者前面的重要问题。
诺达**推出疫情之后的税务管理培训课程,帮助企业解决税务管理方面的问题,帮助企业正确合理的避税和管理。
1、了解税务管理和筹划的相关知识;
2、掌握税务筹划的各种技术手段;
3、掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法;
4、掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法;
5、掌握分税种的税务管理与筹划方法;
6、了解各个税种的蕞新政策变化。
第 一部分:“营改增”政策应对及知识
第 一讲:财政部税务总局《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税[2019]20号)政策要点与应对
一、与财税〔2016〕36号文的衔接
二、对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为免征增值税
三、保险公司开办一年以上返还性人身保险产品的税务规定
第二讲:《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)政策要点与应对
一、公告出台背景
二、明确增值税税率怎么降
三、扩大进项税抵扣范围
四、试行增值税期末留抵税额退税制度
五、2019年4月1日后,销售折让、中止或者退回等情形红字发票及蓝字发票的开具
六、2019年4月1日后,需要补开增值税发票的处理
七、2019年4月1日起,购入不动产持有期间用途发生改变的进项税额应处理
八、适用加计抵减政策的纳税人,需要提供的资料
九、增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得铁路车票进项税额的计算
十、增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得公路、水路等客票进项税额的计算
十一、增值税一般纳税人取得增值税电子普通发票进项税额的计算
十二、增值税一般纳税人取得航空运输电子客票进项税额的计算
第三讲:《国家税务总局关于做好2019年深化增值税改革第一阶段“开好票”相关工作的通知》(税总函〔2019〕81号)政策要点与应对
一、积极开展业务学习培训
二、扎实推进政策宣传辅导
三、抓紧完成开票软件升级
四、督促做好税控技术服务
五、切实加强服务单位监管
六、同步实现关联系统对接
七、提前排查系统运行风险
八、跟踪监控发票开具情况
九、建立健全问题响应机制
第二部分:企业所得税汇算清缴调整筹划
第 一讲:年终企业所得税特别调整实务
一、关联企业的税务处理
二、特别纳税调整管理的内容
三、转让定价调整
四、新增企业所得税征管范围调整
五、企业清算的所得税处理
第二讲:年终会计调整实务
一、会计年度计政策变更的年度调整
二、会计估计变更的年度调整
三、前期差错更正的年度调整
第三讲:企业所得税汇算清缴
一、企业所得税汇算清缴重点事项
二、企业所得税申报表要点概述
第三部分:企业税务风险防范与管理
第 一讲:企业投资税务风险防范与管理
一、直接投资税务风险防范与管理
二、股票投资税务风险防范与管理
第二讲:企业筹融资税务风险防范与管理
一、企业间资金拆借税务风险防范与管理
二、集资税务风险防范与管理
第三讲:企业接受税务稽查风险管理
一、掌握税务机关的稽查方法
二、应对税务稽查的日常基础工作
三、税务稽查前的准备事项
四、税务稽查接待技巧
五、税务稽查底稿核实方法
六、税务稽查意见反馈技巧
第四讲:集团现金池管理税务风险与应对
一、集团现金池管理中的涉税风险分析
(一)现金池成员企业收到的资金池存款利息是否缴纳增值税
(二)集团现金池收取借款利息是否缴纳增值税
(三)集团现金池收取借款利息能否在成员企业税前扣除
(四)集团与现金池成员企业签订的借款合同是否缴纳印花税
三、集团现金池中税收风险的管控策略
(一)尽量采用财务公司的运作模式
(二)利息税前扣除尽量不受关联债资比例的约束
(三)结算中心管理模式下尽量套用统借统还的税收政策
第四部分:企业税务筹划
第 一讲:采购、销售、改建环节税务筹划概述
一、采购环节税务筹划概述
二、销售环节税务筹划概述
三、改建环节税务筹划概述
第二讲:财务成果及其分配的企业所得税筹划
一、延长申报经营期,实现税务筹划
二、利用税前利润弥补以前年度亏损
三、保留在低税地区投资的利润不予分配
第三讲:契税避税与筹划
一、蕞新免征契税政策的应用
二、筹划案例
兰雯月老师对税收稽查专业知识、税收稽查应对处理方法进行了详细讲解,同时强调指出,现税务稽查力度逐渐加强,稽查的范围也将逐渐扩大。在交流环节,参训人员踊跃发言,针对日常出现的税务风险问题进行了讨论,达到了拓宽思路、更新知识、提高技能的良好效果。
诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过15年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。
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