企业上市培训课程将带您深入了解IPO市场的新趋势和相关政策,并学习成功的模式。在这里,我们将不仅帮助您揭示为什么企业的IPO会被否决的原因,还将探索IPO产业链背后神秘的潜规则。通 过系统性的课程安排,我们将巩固您在企业IPO操作流程、财务、法律、涉税等方面的准备与管理能力,从而助力您的企业成功上市。
1、全面了解上市企业面临的机会和风险。
2、全面了解上市IPO的审核重点。
3、全面掌握上市IPO的风险处理方法及工具。
4、挖掘企业的潜在价值,打造核心优势。
第 一 章 企业上市前健康体检解决之道
第 一 节 什么是上市前健康体检
第二节 为何要做上市前健康体检
第三节 上市前健康体检从哪些维度考虑
第四节 上市前健康体检的解决之道和操作指引
第二章 企业股改阶段的财务准备
第 一 节 做好股份改制过程中的会计制度衔接
第二节 改制上市的股本规模设计和股权结构安排
第三章 企业IPO战略布局与排雷
第 一 节 如何选择上市板块——多层次资本市场与企业多渠道融资
第二节 如何选择**的上市时机
第三节 如何选择上市主体、确立上市架构
第四节 如何组建上市团队
第五节 如何选择中介机构
第四章 IPO主体资料难点问题与排雷
第 一 节 上市主体
第二节 出资和股本形成
第三节 产业政策和生产经营
第四节 主营业务、董事、高管和实控人变化
第五节 股权清晰、不存在重大权属纠纷
第五章 IPO典型会计处理难点问题与排雷
第 一 节 会计政策和会计估计案例
第二节 销售收入问题案例
第三节 关联交易合规性案例
第四节 持续盈利能力案例
第五节 应收账款案例
第六节 应收票据案例
第七节 成本费用案例
第八节 存货及跌价准备案例
第九节 毛利率案例
第十节 大额异常收支合理性案例
第十一节 政府补助案例
第十二节 会计差错案例
第十三节 财务报表差异案例
第十四节 现金流量表核查案例
第十五节 持股50%合并报表案例
第十六节 股份支付案例
第十七节 信息披露问题
第十八节 函证核查
第六章 IPO常见的税务难点问题与排雷
第 一 节 股权架构设计中的税务问题
第二节 对赌协议的税务问题案例
第三节 员工股权激励的税务问题案例
第四节 企业重组的税务问题案例
第五节 税款欠缴补缴及处罚问题案例
第六节 税收优惠合法性和重大税收依赖问题
第七节 涉税风险问题
第八节 高新技术企业认定
第九节 历史遗留的税务问题
第十节 转让定价中的税务问题案例
第七章 IPO规范运行及内控难点问题与排雷
第 一 节 内控体系要求
第二节 内控缺陷类型
第三节 公司治理
第四节 董监高人员要求
第五节 内部控制
第六节 合法合规问题
第七节 担保
第八节 资金管理
第九节 资产管理
第十节 采购管理
第十一节 销售管理
第十二节 会计政策变更
第十三节 会计估计变更
第十四节 会计差错变更
第八章 特定经营模式
第 一 节 特定经营及销售模式
第二节 关联交易
第三节 两票制的影响
第四节 学术推广费
第五节 购物卡券
第六节 委托借款
第七节 实物抵账
第九章 行业审核重点及应对措施
第 一 节 软件行业IPO审核重点
1、研发费用资本化:BF集团
2、研发能力论述:北京PE科技未过会
第二节 技术服务行业IPO审核重点
1、收入及成本确认:苏州GHSJ未过会案例
2、毛利率的对比和核查:深圳YC未过会案例
第三节 交通运输行业IPO审核重点
1、安全事故:DB股份案例
2、毛利率:ZC物流案例
第四节 环保行业IPO审核重点
1、收入确认:北京XSYJ科技未过会案例
2、招投标:浙江KW节能未过会案例
第五节 化工行业IPO审核重点
1、环境保护:SL股份案例
2、安全生产:QC化学案例
第六节 医药行业IPO审核重点
1、政策影响:湖北WEM制药未过会案例
2、销售费用:海南ZH药业未过会案例
3、商业贿赂:南京SH药业未过会案例
第七节 医疗器械行业IPO审核重点
1、推广模式:AW科技未过会案例
2、经销模式:宁波TY未过会案例
第八节 建安施工行业IPO审核重点
1、工程暂停或终止:ZB设计案例
2、经营现金流:上海GL岩土未过会案例
第九节 新能源汽车行业IPO审核重点
1、核心技术:FN科技案例
2、研发费用:WY科技案例
第十节 汽车零部件行业IPO审核重点
1、客户集中:浙江LB未过会案例
2、外协加工:南通GD未过会案例
第十一节 农业行业IPO审核重点
1、现金结算及个人卡:ZJ食品否决案例
2、投入产出比:SN股份案例被否案例
第十二节 食品行业IPO审核重点
1、食品安全:TW食品案例
2、销售模式:JW食品案例
第十三节 广告传媒行业IPO审核重点
1、供应商集中度:ZSDC未过会案例
2、关联关系披露:NH文化传媒未过会案例
第十四节 服装行业IPO审核重点
1、存货跌价:XH股份被否案例
2、经营模式:LXBR案例
第十五节 军工行业IPO审核重点
1、客户集中:XX装备案例
2、产品单一:GK军工案例
第十六节 金融科技行业IPO审核重点
1、关联交易与资金拆借:DD软件案例
2、经营牌照与资质:ZNZ案例
第十七节 零售行业IPO审核重点
1、消费卡券:HJ时代案例
2、现金结算:DSL案例
第十八节 旅游行业IPO审核重点
1、特许经营权:TMH案例
2、收入不确定性和季节性:常州KLY股份案例
第十章 特殊情形
第 一 节 独立性
第二节 独立董事
第三节 刑事案件
第四节 媒体报道
第五节 商业合理性
第六节 募集资金运用
在境内A股主板(中小板)上市的企业必须是具有3年营业记录的股份公司,上市股本5000万股以上,3年累计盈利3000万元,累计现金流量净额5000万元或累计营业收入3亿元,控制权3年不变,近36个月无重大违法情节严重行为,财务合规、内控制度严格,法人治理结构完善。
在境内A股创业板上市的企业必须是具有3年营业记录的股份公司,上市股本3000万股以上,2年累计盈利1000万元或最近一年营业利润500万元,营业收入达到5000万,控制权2年不变,近36个月无重大违法情节严重行为,财务合规、内控制度严格,法人治理结构完善。
机构介绍
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