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一：全面增值税与企业纳税整体方案设计

1．税收、成本及企业利润间的关系        

2．增值税、税收成本及利润的关系

3．增值税的本质，您真的理解了吗？      

4．一般纳税人需要负担增值税吗？

5．为降低税负是增大销项还是进项？      

6．全面增值税下如何能够增大进项？

7．增大进项税额就能降低企业税负吗？    

8．全面增值税需要整体设计企业纳税方案

二：优化企业纳税方案整体设计的策略方法

1．企业纳税方案优化意味着税负小吗？  

2．企业纳税方案整体设计的方法体系

3．企业纳税方案整体设计的组织策略      

4．企业纳税方案整体设计的流程规划

5．企业纳税方案整体优化的合同保 障      

6．企业纳税方案整体优化的凭证管理

三：强化合同凭证管理保 障纳税方案整体优化

1．企业会计凭证与企业成本间的关系辨析  

2．经济合同不是会计凭证却是税收凭证

3．合同、票据是降低企业成本的有效证明  

4．经济合同永远决定不了企业的纳税

5．经济合同及票据是有效的纳税管理工具

6．经济合同与企业纳税必须实现完美结合

7．纳税与合同发生冲突时的法律适用问题  

8．全面增值税时代合同与票据协同管理的意义      

四：商品购销涉税方案设计与合同票据处理

1．商品购销中票据的合同处理与风险防控

2．合同票据类型条款与税收风险的防控

3．合同票据出具时间条款与税收风险管控

4．合票据出具时间条款与滞留票管控

5．合同主体引发的风险案例实证分析

6．合同票据法律效力条款与税收风险处置

7．合同约定与发 票管理法漏洞风险的规避

8．合同票据违约责任条款与税收风险规避

9．合同票据的协助义务与税收风险防控

10．合同主体条款的涉税风险及其合同处置操作

11．增值税时代合同主体约定的内容与意义

12．专用发 票与进项抵扣下的合同主体选择

13．货物采购运输主体的选择与成本化解

14．合同签订与虚开增值税专用发 票风险规避

15．商品编码时代与合同标的协调

16．合同价格条款的含税与不含税约定

17．销售折扣与折扣销售的合同约定

18．提供建筑劳务并销售自产货物的合同处理

19．销售折让与销售赔款的风险防控

20．合同标的条款在合同中清晰约定的税法意义

21．包装物的合同的体现与涉税风险规避

22．商品购销合同其他涉税风险的防控与处置

23．销售时间的选择与亏损弥补的处理

24．结算方式的选择与纳税地点的确定

25．建筑工程水电费进项抵扣风险的规避

26．合同价款报酬的涉税风险的合同管控与处置

27．甲方不愿采购物资材料时的合同处理

28．合同标的条款涉税风险的合同管控与处置

29．工程分包合同主体的选择与注意事项

30．营改增与商品购销合同涉税风险防控专题　

31．工程所需商品混凝土的选择

32．分支机构间 “三流不统一”的涉税风险操作

33．集中大规模采购会与增值税风险的合同规避  

五：租赁合同中涉税风险的合同管控与票据处理

1．房产租赁合同转换为仓储或者物业管理的风险

2．房屋租赁中设备与土地的分割与选择

3．设备销售中技术培训业务的风险防控

4．技术转让合同中设备销售处理风险

5．售后回租业务中合同条款的税收处理

6．融资租赁业务合同中的处理技巧  

六：全面营改增时代增值税专用发 票管理新思维

1．“以票管税”的征管模式还能存活多久？

2．您是否知道“查税必查票”的征管稽查现状？

3．没有发 票，建筑企业能否进行会计核算？

4．能够作为进项税额抵扣的凭证都有哪几种？

5．成为一般纳税人前采购进税能否实现抵扣？

6．什么是虚开增值税专用发 票？如何识别？

7．善意接受虚开的增值税专用发 票有何风险？

8．什么是走逃票？接受方会面临怎样的纳税风险？

9．什么是滞留票？有何风险？为何会有滞留票？

10．不需、不能抵扣进项的专用发 票应否要办理认证？

11．采购发 票丢失时，相应进项能否实现抵扣？

12．运输建材发生的公路收费票据能否抵扣进项税额？

13．超过180天期限还未认证的进项税额能否抵扣？

14．承租个人的房产能否取得专用发 票并实现进项抵扣？

15．向个人分包工程时发生的增值税进项能否抵扣？

16．工程分包给军事单位时应否取得增值税发 票？

17．承租部 队房产时支付的房租能否作进项税额抵扣？

18．开具商品通用名称的专用发 票，进项能否抵扣？

19．营改增前开具的营业税发 票能否抵扣增值税销售？

20．增值税专用发 票具有收付款凭证的法律效力吗？

21．小规模纳税人可以申申请领购增值税专用发 票吗？

22．在百万元版与千万元版发 票中，您如何选择？

23．简易征收能否对外开具增值税专用发 票？

24．自然人个人能否到税务机关申请代开专用发 票？

25．什么情况下可以将对外开具的专用发 票作废？

26．发生折扣折让时如何开具红字增值税专用发 票？

27．丢失未开具专用发 票须承担何法律责任？如何处置？

28．营改增前领购的地税发 票在营改增后还能对外开具吗？