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陈国庆

税收管理系列之企业税收筹划

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课程目标

税收管理系列之企业税收筹划

课程大纲

（一）解读税收筹划

1、税收筹划就是合理避税

2、税收筹划不同于合理避税

（二）税收筹划价值

1、减轻税收负担

2、减少税收麻烦

3、节约现金流量

4、撑开利润空间

（三）税收筹划智慧

1、高举捍卫纳税人权力大旗

2、从企业风险角度认识税收筹划

3、注重税收法律体系秩序

4、尊重税务机关人员

5、充分利用经营环境

6、准确把握基本定位

（四）税收筹划基本原理

1、纳税人确认

2、课税对象分解

3、税率选择

4、税收征管利用

（五）税收筹划基本方法

1、组织结构调整法

2、制度规范建设法

3、财务核算技巧法

（六）税收筹划空间分析

1、税收的灰色地带

2、税法的授权选择

3、执法的过程缺陷

4、税收优惠政策

5、转让定价

6、税收转嫁

（七）流转类课税介绍

1、含义

2、内容

（八）增值税筹划空间分析

1、增值税设计的缺陷

2、增值税选择的权力

3、增值税税收优惠

（九）增值税筹划具体方法

1、纳税人的选择

2、计税依据的分解

3、增值税目标管理

4、进项税金规范化管理

5、税收优惠政策运用

6、兼营与混合销售的选择

7、进项税金转出的选择

（十）所得税课税介绍

1、含义

2、内容

（十一）企业所得税筹划空间分析

1、独立核算纳税人制度形成的税收筹划空间

2、纳税人执业判断权力形成的税收筹划空间

3、复杂税率体系形成的税收筹划空间

4、企业所得税优惠

（十二）企业所得税筹划具体方法

1、纳税人身份的选择

2、控制销售收入的实现

3、充分利用成本分配

4、充分利用选择权

5、充分利用税收优惠政策

6、充分利用税收资源

7、正确处理两个差异

8、企业所得税税收优惠

9、转让定价运用

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