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曾国庆

全面预算管理与绩效管控

曾国庆 / 赢利型财务管理讲师

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课程目标

更新预算管理思维，树立正确的预算理念掌握及运用预算管理编制方法与流程理解并构建适合自己公司的预算管理体系掌握跟踪预算执行与预警的有效方法透过预算管理杠杆有效提升企业绩效与业绩品质。

课程大纲

全面预算管理与绩效管控

1.企业预算管理现状分析

认识全面预算管理及其本质

预算管理发展演变及应用现状

战略、经营计划与预算的关系

预算管理误区及正确基本观念

好预算的五大功能

预算中财务部扮演什么角色

2.企业实施预算的基础准备

预算组织：谁主导、谁参与及其权责

预算策略与模式的选择

预算编制流程与方法技巧

预算编制内容体系

预算管理制度的订立

预算表体系设计

案例：**公司全面预算编制手册

3.企业预算编制的实施

预算编制范围及进度安排

年度预算目标确立

收入预测方法及销售费用预算（BEP模型的应用）

生产预算的编制要领

采购预算的编制要领

管理预算的编制要领

资金预算的编制要领

财务预算的编制要领

实操：预算编制过程实操演练

4.预算执行与预算监控

预算目标的细化与分解

预算审批与授权体系设计

预算管理三级预警及四级监控体系

预算调整的条件、原则与流程

案例：××公司预算预警体系设计与运行

5.预算分析与预算报告

预算差异分析主体与种类

预算差异分析常用方法

预算差异分析原则与步骤

预算差异分析内容与训练

预算管理报告设计与运行

案例：××公司预算差异分析模板

6.企业绩效的管控

企业预算与绩效为何流于形式

企业绩效管理常见的误区

绩效管理系统设计四步曲

绩效指标设计与指标库创建

绩效表设计与实施

绩效结果在管理中应用

案例：××公司预算绩效考核模板

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