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闵岳

内部控制管理及采购审计

闵岳 / 企业财会实务培训讲师

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课程背景

在经济下滑的背景下,如何确保企业经营的效率和效果?这是比在其他任何时刻都显得更为重要的问题!在金融危机的余波下,已置身资本市场这条摇摇欲坠大船中的企业,更不敢有丝毫闪失!如何确保企业财务报告的可靠性? 如何保证企业遵守相关法律法规? 为了实现内部控制的上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系?如何建立、评价和改进企业的内部控制?这已日益成为困扰大多数企业的一个问题。

课程目标

内部控制建设 风险与危机的识别 对内部控制相关理论的全面介绍 公司舞弊 7个常见的内部控制弱点 采购审计

课程大纲

【课程大纲】

一部分:内部控制建设

一、什么是风险与危机?

1、什么是风险?

2、什么是危机?

3、如何理解风险与危机的关系?

4、什么是风险与危机的成因?

5、风险与危机会对经营带来何种影响?

6、常见的风险与危机有哪些?

二、什么是风险与危机管理?

1、风险与危机管理是什么?

2、风险与危机管理管理谁?

3、风险与危机管理管什么?

4、风险与危机管理能力的自检

三、如何进行风险与危机管理?

四、实操步骤一:风险与危机的识别

1、确定风险与危机的来源

2、对来源进行问题处理

3、风险与危机识别的方法

(一)、对内部控制相关理论的全面介绍

什么是内部控制

内部控制五要素

内部控制的程序

内部控制的设计原则

内部控制的方法与技术

(二)、公司舞弊

公司舞弊的类型

公司舞弊的理论

内部控制与公司舞弊的关系

(三)7个常见的内部控制弱点

固定资产控制弱点

采购控制弱点

销售控制弱点

存货控制弱点

资金控制弱点

人力资源控制弱点

税务管理控制弱点

企业固定资产控制案例分析


第二部分  采购审计

一、基本概论

1、采购审计的概念

2、采购审计的目的

3、采购审计的内涵和主要内容

4、采购审计的模式

5、采购审计面临的现实环境

二、如何开展采购审计

1、采购前期审计

2、采购过程审计

3、采购后续审计

4、审计流程

  • 招标审计
  • 投标审计

三、采购后续审计

1、后续审计的基本过程

2、审计内容

四、审计报告编写方法



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