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全面预算管理与控制

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课程目标

Profit通过本次培训您将可以得到以下收益：了解全面预算管理的特点，从战略规划的角度对预算重新定位在最短的时间内掌握编制预算的基本流程和方法通过差异分析，跟踪预算执行状况，及时制定改善行动计划探讨将预算与绩效考核系统相连接的有效方式

课程大纲

一.公司为什么要进行全面预算管理与控制？

1.什么是有效的控制？

2.有效的预算控制体系应该是怎样的？

3.预算的组织与管理

二.预算的内容及编制

1. 销售预算的编制及审核

2. 生产预算的编制及审核

3. 材料成本预算的编制及审核

4. 直接人工预算的编制及审核

5. 各项费用预算的编制及审核

6. 资本支出预算的编制及审核

7. 人头及工资预算的编制及审核

8. 预算财务报表

三.预算的执行与控制

1.如何避免实际和预算脱节

2.怎样编制预算才能带来预算的有效执行

3.利用预算控制成本费用的关键点

4.预算执行中常见行为剖析

四.预算的差异分析与控制

1. 销售预算跟踪及差异分析

2. 产品毛利预算跟踪及差异分析

3. 费用预算跟踪及差异分析

4. 资本支出预算跟踪及差异分析

5. 如何使用仪表板及时跟踪预算执行情况

五.预算的调整

1.预算调整有必要吗

2.预算调整的形式

3.预算调整的流程

六预算与业绩考核

1.预算考核的必要性

2.预算考核的频率和考核指标的选择

3.如何合理有效地设置预算考核指标

4.平衡记分卡的原理及在业绩考核体系中的运用

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