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曾国庆

全面预算管理与绩效管控

曾国庆 / 赢利型财务管理讲师

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课程目标

更新预算管理思维，树立正确的预算理念掌握及运用预算管理编制方法与流程理解并构建适合自己公司的预算管理体系掌握跟踪预算执行与预警的有效方法透过预算管理杠杆有效提升企业绩效与业绩品质。

课程大纲

1 预算管理的功能与作用

1.1预算管理发展与应用

1.2预算管理五大功能阐述

1.3预算与战略和计划的关系

1.4预算管理实施中常见问题剖析

案例：杜邦成功的启示

2 预算管理导入前期准备

2.1预算管理四级组织设立与权责的拟订

2.2预算管理制度设计与现行制度衔接

2.3预算编制六大方法的特点及应用

2.4企业预算管理模式与流程的界定

案例：××公司全面预算管理制度

3 预算编制实务十步法

3.1预算编制范围及进度安排

3.2年度预算目标确立

3.3收入预测方法及销售费用预算（BEP模型的应用）

3.4生产预算的编制要领

3.5采购预算的编制要领

3.6管理预算的编制要领

3.7资金预算的编制要领

3.8财务预算的编制要领

案例：预算编制过程实操演练

4 预算执行与预算监控

4.1预算目标的细化与分解

4.2预算审批与授权体系设计

4.3预算管理三级预警及四级监控体系

4.4预算调整的条件、原则与流程

案例：××公司预算预警体系设计与运行

5 预算分析与预算报告

5.1预算差异分析主体与种类

5.2预算差异分析常用方法

5.3预算差异分析原则与步骤

5.4预算差异分析内容与训练

5.5预算管理报告设计与运行

案例：××公司预算差异分析模板

6 预算绩效管控

6.1企业预算为何流于形式原因剖析

6.2企业绩效管理中存在的常问题

6.3预算考核内容与方式

6.4预算结果与绩效管理衔接

6.5考核结果的综合应用

案例：××公司预算绩效考核体系

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