武汉诺达名师

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getParagraph(16319); 企业要实现持续发展，风险管控是至关重要的关键因素，而内部控制则是保障企业快速发展蓬勃发展的强大防线。在我们所了解的企业管理措施中，无不体现了内部控制的重要作用。内控是一个庞大而复杂的课题，它由一个主题和许多附属专题组成，全方位地展示了企业管理的各个方面。 然而，内控并不只是满足基本需求，更是为企业带来无尽可能性的关键。它能够帮助企业创造更高的价值，提高运营效率，降低风险，确保企业持续健康发展。 内部控制的重要性不容小觑。它可以保护企业免受内外部风险的侵害，包括金融风险、市场风险、法律合规风险等。通过严格的内控机制，企业能够及时发现和应对潜在风险，从而避免危机的发生，保障企业和所有利益相关者的权益。 在内部控制的范围内，企业应该强调透明度和责任心。通过建立完善的内控制度，企业能够确保各个环节的合规操作，并及时发现和纠正任何违规行为。同时，内控还可以提高企业的运营效率，优化资源的配置，减少浪费和损失，提升整体竞争力。 作为企业发展的基石，内部控制需要得到全员参与和支持。每个员工都应积极履行自己的职责，遵守规章制度，严格执行内部控制要求。只有这样，企业才能真正实现风险管控、高效运营和可持续发展的目标。 因此，对于企业来说，将内部控制置于战略高度，注重内控文化建设，不断改进内控制度，是确保企业良性运转和长久发展的必然选择。在内部控制的引领下，企业将跨越风险的险滩，驰骋在成功的道路上。 中高层管理精品网课 中高层管理的五力模型 咨询详情 管理者的效能提升训练 咨询详情 管理突破三步法精华版 咨询详情 从技术走向管理 咨询详情 赋能高层—新生代员工授权与激励技巧 咨询详情 行动学习—中高层领导思维提升实战训练营 咨询详情 激活组织——卓越领导力的五级修炼 咨询详情 管理教练——让管理者成为绩效催化师 咨询详情 中高层管理培训课程介绍 课程时间 本课程为企业内训，课程时长为1-2天，可根据企业需要调整相应的培训时间。 咨询了解 课程对象 企业总经理、副总经理、各部门总监、经理等中高层管理人员。 咨询了解 课程特色 方法工具讲授与案例分析相结合，紧密联系企业的实际，具有实战性、可操作性。 咨询了解 培训方式 主题讲授 案例分析 互动问答 视频欣赏 情景模拟 小队讨论 模拟训练 咨询了解 中高层管理培训内容 第 一部分：内控是什么和内控的作用？ 1．内控与法务、合规、风控的关系 2．内控的定义和关键概念 3．视频案例：杜拉拉升职记报销舞弊案 4．内控的一个过程、三大目标、五项要素 5．内控的控制目标：促进发展、合法经营、防范舞弊、规范财务 6．内控最直接的实物表现：员工手册 7．内部控制手册（员工手册）（管理手册）的主要内容 8．案例：开车及车辆系统做比较理解内控的系统和作用 9．案例：驾驶马车和放风筝再理解下内控的意义 10．内控作用总结：内控帮我们绕过途中陷阱到达目的地 11．做内控的6大价值 1）监管部门要求 2）宣贯风险意识 3）发现组织问题 4）流程全程控制 5）内控经验内化 6）推动管理改进 第二部分、如何解决内控建设的误区 1、内控六大误区 1）内控就是写制度 2）内控部门刷存在感 3）内控就是不让人好过 4）我们公司没有内控 5）内控是老板的事 6）内控是消防员 2、内控常见问题和解决方案 1）高级管理层不支持或支持力度弱 2）职能部门内控意识淡薄 3）将效率作为弱化或逾越内控的理由 4）内控是内控部门的独角戏 5）制度和流程缺乏整体性和系统性 6）制度的设计和执行不一致 第三部分、内部控制相关规范和文件 1. 财政部关于企业内控的规范性文件 2. 内控有关法律法规之间的关系 3. 内控规范与配套指引 4. 配套指引中内控应用的18个方面 5. 内控在大企业和小企业适用的区别 第四部分：内控制度流程设计的5大原则 1．内控体系框架搭建的四层分法 2．内控建设的关键步骤 1）搭框架 2）找风险 3）建规则 4）持续评价与提升 3．未来的内控发展趋势 1）数字技术趋势下的内部控制 2）内控2.0-从合规到价值创造 4．内控基本原则：技术控制、奖惩机制、监督检查、内控内审、咨询审计互斥等 5．内控五大原则：全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益 第五部分：内控的5个要素 1. 内部控制五大要素：内部监督、控制活动、信息沟通、风险评估、内部环境 2. 内控五大要素之间的关系： (1) 内部环境是基础 (2) 风险评估是依据 (3) 控制活动是手段 (4) 信息沟通是载体 (5) 内部监督是保证 3、内控要素之内部环境 1) 组织架构和治理机构 2) 岗位职责和权限分工 3) 内部环境之发展战略 4) 人力资源 5) 社会责任 6) 企业文化 4、内控要素之风险评估 1．风险评估的内外有别与应对策略 2．内控风险关注的18个方面 3．风险评估的一般程序 5、内控要素之信息沟通 1) 信息沟通的信息收集 2) 内部沟通 3) 信息技术 4) 反舞弊机制 5) 投诉举报 6) 信息系统的整体要求 7) 信息系统的7大控制目标 8) 信息系统成功的关键 9) 信息系统开发的关键控制点 10) 信息系统不相容职务分离 6、内控要素之内部监督 1) 内审机构的构建 2) 日常监督与专项监督 3) 内部控制缺陷的发现和整改 4) 内控效果评价 5) 内控记录资料的收集整理保存 6) 反舞弊监督机制的建立和优化 7) 舞弊三角论，什么条件下我会冒险去舞弊 8) 舞弊是怎么产生的 9) 反舞弊机制的建立 10) 舞弊迹象的识别--个人不合常理的行为和举动 11) 从舞弊三个要素方面，降低舞弊发生的概率 第六部分：内控应用的7大控制手段：内控要素之控制活动 1. 控制活动的7种武器 2. 控制活动的关键控制点设计 3. 不相容职务分离设计 4. 案例：某高校招标采购 5. 管钱不管张、管账不管钱做到了么？ 6. 不相容职务分离示例 7. 岗位轮换和强制休假制度 8. 授权审批的漏洞在哪里 9. 授权审批体系常见问题 10. 案例：越权审批0容忍 第七部分：内控应用典型案例---华为内控和财经管理 1. 华为的决策、执行、监督 2. 华为的高效运作保障：组织、流程、角色三角关系 3. 华为的高效运作保障：四流合一 4. 华为的战斗组织：组织、人员、战力三角关系 5. 华为的财经远景、使命、定位、目标 6. 华为的股权结构 7. 华为财经管理价值导向和全面预算内控管理 8. 华为持续经营的效率与效益平衡、扩张与控制平衡 9. 华为财经管理的四个“三”运作机制：三类风险、三层防线、三角联动、三层审结 10. 华为高管晋升学习的四个纲要 11. 华为内控管理的点、线、面理论 12. 华为财经管理组织机构的三角联动 13. 华为垂直*集权管理的财经体制和人才培养机制 14. 华为财经管理的财经、内审、核算三角关系 15. 华为的财经管理机构设置 16. 华为如何做到业财融合 17. 华为内控风险管理的灭火到消防 第八部分：内控实施路线图 1. 内部控制合规工作总体路线图 2. 内控体系构建的11个方面 1）整体规划 2）确定实施范围 3）梳理流程与风险评估 4）评价内控有效性 5）弥补缺陷 6）形成内控文件体系 7）内控自我评价准备 8）内控自我评价实施 9）形成报告 10）缺陷整改 11）外部审计师鉴证 3、内控实施的简化一般步骤 定制企业培训方案 管理实践与领导力讲师-林安 华为技术有限公司金牌讲师，在华为工作的14年，历任东欧地区部总裁，交通行业系统部总裁，电力行业系统部总裁，流程与变革西欧区及大中国区经理等职，从教（兼职）14年，为华为公司培养了不少管理者及骨干员工... 了解课程 咨询老师 企业经营管理实战导师-吴越舟 25年企业实战经营经历，曾任：香港某上市集团公司营销总监、战略总监，现任：多家上市公司、集团战略与营销顾问，从一线销售人员到上市公司的高管，将自身的实战经验及他人的成功方法融汇成系统课程... 了解课程 咨询老师 管理实战训练导师-廉发强 13年大型上市集团公司和外资企业管理实战经验，曾任：海尔集团 客户服务中心总经理，奔驰汽车 CRM经理，美国卡内基 高级经理，16年来深耕于管理咨询培训行业，主要辅导企业管理者搭建与优化企业各部门架构，梳理管理流程及工作标准，为企业培养培训管理人员... 了解课程 咨询老师 中高层管理公开课 《阿里管理三板斧特训营》 8月25-26日 杭州（线上同步） 《中高层经理管理技能与领导力研修》 8月25-27日 青岛（线上同步） 《MTP中高层管理者技能提升训练》 9月21-22日 武汉（线上同步） 《管理者的非职权影响力》 9月23-24日 上海（线上同步） 《解码高层管理的四大秘笈》 10月26-27日 深圳（线上同步） 《强化管理能力与情商》 11月16-17日 成都（线上同步） 《数字化时代的管理转型》 12月15-16日 深圳（线上同步） 领取公开课课程表 咨询客服 getParagraph(15395);