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于海涛

企业内部控制与风险管理

于海涛 / 管理培训师

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课程目标

一般来讲,企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败,内部控制对于企业经营管理的重要性日益凸显,它涉及到企业的方方面面,涉及企业运营的各个层次,包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统,以便防患于未然、增强企业抗风险能力,是每个管理者的必修课,“企业内部控制与风险管理”培训课将帮助学员建立风险管理的意识/理念,掌握风险评估的基本方法/工具;理解内部控制系统的框架,掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法;探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流

课程大纲

**讲:风险识别与衡量

风险的不确定性

风险评估矩阵

财务总监是企业的守门员


 

第二讲:透视企业内部控制系统

内控的3个目标与5大要素

内控的方法与局限

如何建立一套行之有效的内控系统?

管理的五个层次


 

第三讲:管理制度控制

如何制定企业内部的“游戏规则”?

中国企业管理制度控制的误区

如何提高管理制度的执行力度?

总部如何对各子/分公司实施有效监控?


 

第四讲:组织结构控制

如何避免“一抓就死、一放就乱”?

设置组织机构的基本思路

如何使不相容岗位相互制约?

组织结构的三种基本形式

财务主管的委派与管理

业务流程序控制

企业的四大循环

流程控制的四个步骤

采购付款流程的关键控制点


 

第五讲:销售收款流程的关键控制点


 

第六讲:财务预算控制

预算的重新定位

预算的执行与控制(案例分析)


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