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江新安

企业经营计划、部门年度计划与全面预算管理

江新安 / 产品创新与研发管理讲师

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课程目标

了解企业经营计划、部门业务计划的来源。    学会制定的企业经营计划、部门业务计划    熟悉掌握企业经营计划、部门业务计划和预算流程的结合工作。    掌握评审修正业务计划    掌握业务计划的跟踪与执行方法

课程大纲

1企业经营计划、部门业务计划的来源:市场管理流程
 
      扫描市场
 
      细分市场
 
      组合分析
 
      部门企业经营计划、部门业务计划和产品企业经营计划、部门业务计划的区别
 
  2制定的企业经营计划、部门业务计划
 
      制订业务战略概述(目的,主要活动,输出)
 
      业务战略规划程序概览
 
      确定部门目标及关键行动
 
      制定企业经营计划、部门业务计划的工具学习
 
      财务分析工具:FAN
 
      战略地位分析的工具:SPAN
 
      客户$APPEALS
 
      市场地图
 
      三维细分方法
 
      FAN应用举例
 
      SPAN与FAN组合应用举例
 
      SPAN应用举例
 
      安索夫(Ansoff)矩阵和差距分析
 
      机会与威胁(SWOT)
 
      优势与劣势(SWOT)演练:企业经营计划、部门业务计划的工具
 
      演练:市场地图及业务设计评估
 
      制定部门的业务战略及计划
 
      快速回顾为制定战略完成的所有活动
 
      确定部门的战略目标
 
      确定部门的价值定位
 
      按照《企业经营计划、部门业务计划要素》来制定战略
 
      风险评估
 
      演练:制定选定部门的企业经营计划、部门业务计划
 
  3企业经营计划、部门业务计划和预算流程(评审修正企业经营计划、部门业务计划)
 
      企业经营计划、部门业务计划和预算流程原理
 
      具体的企业经营计划、部门业务计划和预算流程
 
      计划制定前周期性工作
 
      各部门制订企业经营计划、部门业务计划与资金预算
 
      各部门收集分析数据
 
      自上而下:各部门分解集团/公司下达经营指标
 
      自下而上:各部门确立业务目标行动方案和预算
 
      汇总/质询/修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算
 
      集团/公司总部批准事业部业务目标、行动方案与资金预算
 
      演练分析:本公司的某个部门的企业经营计划、部门业务计划与预算
 
  4企业经营计划、部门业务计划的跟踪与执行
 
      企业经营计划、部门业务计划执行情况跟踪检查报告的编写
 
      跨部门的业务团队的组织与配合
 
      企业经营计划、部门业务计划涉及部门、人员KPI设置
 
      企业经营计划、部门业务计划的调整、评估考核及修改计划
 
  5企业经营计划、部门业务计划模板实例讲解
 
        业内佳企业经营计划、部门业务计划(实例)模板的讲解
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