大多数企业又要启动下一年度的经营计划和预算工作了。但如何制定出科学、有效的年度经营计划和全面预算方案,让企业的资源配置达到蕞优,以蕞少的本钱,做蕞多的事,达到蕞好的效果,则是很多企业会遇到的管理难题。
1、当你觉得过去的一年好忙,但回头一看,却不知道自己忙了什么的时候?
2、当你发现过去的一年中,做了大量根本就没想做的事情,分散了我们大量精力的时候?
3、当你遇到重大事件,却不知道以什么为决策依据的时候?
第一部分 年度经营计划滚动编制导述
1. 有效公司战略分解与落地关键要素:战略、计划、预算、考核的一致性
2. 实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC
案例:长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系
3. 年度经营计划滚动编制六大步骤
第一步 中期经营回顾与环境扫描
第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订
第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制
第四步 链接财务预算,确定各单位/部门的《业绩承诺书》
第五步 修订年度经营计划监控运行流程
第六步 年度经营计划发布与实施切换第二部分 差距分析与经营业绩回顾
1. 差距分析与经营业绩回顾与差距分析模版
2. 差距分析与经营业绩回顾(KPI与重点工作任务)
3. 公司经营优势与劣势总结
4. 公司外部环境分析
5. 公司机遇与威胁总结
6. SWOT分析与战略启示
案例:华为公司市场洞察中的“五看三定”
7. 课堂练习:SWOT分析第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订
1. 公司年度经营目标与计划一般结构与模版
2. 战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划?
3. 公司年度经营目标与计划滚动修订八步法
第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单;第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订;第三步 年度公司财务类目标滚动设定;第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定;第五步 年度公司内部运营类目标设定;第六步 年度公司学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 公司年度经营目标与计划定稿
案例:某无人机公司《年度经营计划书》第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制
1. 部门年度经营目标与计划一般结构与模版
2. 公司与部门经营目标与计划关系
3. 部门年度经营目标与计划滚动修订八步法
第一步 分解部门年度经营目标与计划;第二步 部门愿景年度检讨与修订;第三步 年度部门财务目标滚动设定;第四步 年度部门客户类目标设定;第五步 年度部门内部运营类目标设定;第六步 年度部门学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 部门年度经营目标与计划定稿
4. 某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》第五部分 链接财务预算,下达各单位/部门的《业绩承诺书》
1. 年度经营计划与财务预算关系
经营营销业务部门:收入预算、成本费用预算、投资预算
经营管理支持部门:费用预算
经营财务管理部门:企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算
2. 《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系
3. 认识KPI与GS(提取技巧:五因素分析法)
4. 组织绩效与员工绩效的差异及关联
5. 各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤
经营单位或部门年度经营目标卡指标分解
经营单位或部门职责推导指标
经营汇总指标与实操性检查
经营填写各单位或部门《指标解释表》(指标库)
经营设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》
6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理
案例:Intel、Google的OKR管理第六部分 年度经营计划监控运行流程修订
1. 战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍
2. 需要建立什么样的组织保障机制,确保运行流程实施?
3. 年度经营计划监控:
1)经营计划报告系统(日报、周报、月报、季报、半年与年度报告)
2)经济运行分析会议(月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会)
3)运营追踪管理(运营追踪令)
4. 预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。
5. 年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。
案例:四川M科技公司半年报告
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