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童晓莲

社保与个税改革后风险防范与应对策略

童晓莲 / 房地产实力派财务管理讲师

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课程大纲

社保与个税改革后风险防范与应对策略

课程背景:

     国地税征管体制改革方案明确规定在2019年1月1日社会保险费用的征收工作将划归税务机关,这一改革将结束我国社保费“分征”局面,有效阻击企业漏缴、少缴社保问题。

针对不同的用工主体和用工形式,用人单位该如何选择不同的社会保险?社会保险由税务局征收对企业将产生哪些重要影响?企业应该如何应对?从企业当前关心的社保缴纳出发,结合**新的个税改革,企业所得税税前扣除凭证管理办法,共同探讨企业应对之道!

    课程收益:

1、个税、社保变化解读,实务如何应用,如何降低用工成本、控制用工风险

2、**时间理解及应用个人所得税法修改关键点及操作,把握实务要点

3、个税大修,高收入人群如何合理规划,避免“被误伤”

4、提示新政涉税风险、避免多缴个税,避免“无法撤回”的个税新风险

课程对象:

  企业高管,财务总监、税务总监,人力资源总监、财务经理

课程大纲:

     一、国地税合并后社保与个税的痛点解决方案

       1.国地税合并后对企业未来经营的冲击

       2.社保和个税的协调

       3.发票和无票的风险

4.  合规票据的界定

二、社保基数与税务信息比对风险

    1.金三在税务稽查严征管中的威力

       2. 数字之间的关联性

    3. 税务局社保漏洞疑点分析

    4. 参保单位社会保险费缴费基数构成

    5. 关于计算缴费基数的具体项目

     三、个税改革后税收风险防范及应对

    1. 工资薪金和劳务报酬的关系

    2. 企业年终奖如何报个人所得税

    3. 商业促销行为引发的个人所得税风险在哪里

    4. 职工福利的个人所得税如何处理**安全

    5. 自然人股东的个人所得税与企业关系

6. 全员申报有学问

7. 股权激励别忘了个人所得税纳税和扣缴义务

8. 两处以上所得如何合并纳个税

9. 五证合一后,你还想虚列人员工资费用吗

四、中高收入者个税筹划方法

       1.个税筹划应把握的三大方向两个原则

       2.个人所得税合理避税九大途径

       3.个人所得税筹划你不知道的10件事

       五、企业筹划创新风险管理与案例分享

       1.阴阳合同引发的税务问题

2.组织链重构——不同主体.不同身份.不同税负检查的主要指标

       3.合同设计——合同就像剧本,包含朗朗乾坤


主讲专家:童晓莲

企业税收筹划实战专家;中国房地产纳税网首席咨询师;上海市企业家联合会、上海市企业家协会理事;高级会计师,中国注册税务师;上海致通振业税务师事务所所长;《新理财》等财税管理核心期刊的主要撰稿人,多次在《中国税务报》上发表文章。

职业背景

  童晓莲老师主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,并担任多家大中型集团及上市公司财税顾问,为客户在中国提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税风险控制、出口退税纳税设计、投资理财中的税收筹划、投资资金管理等服务。尤其擅长房地产企业、外资企业的税收筹划运作。

培训经历

  童晓莲老师为各地财务经理培训班作过专门培训演讲,曾在北京、上海、深圳、沈阳、大连等地组织过成功的税收筹划业务、财税技能和税收风险防范体系等业务的巡讲与推介,主讲过:会计报表的诊断分析;企业所得税汇算清缴及纳税调整案例分析;新会计准则与税法差异下的纳税调整技巧及例解;“三大”流转税和企业所得税的纳税筹划技及案例分析;纳税筹划技巧、非财务人员的财务管理等等专题。为企业筹划节约税收支出达千万余元。

培训专长

  财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范,税务稽查应对技巧,合理规避出口退税风险、财务总监风险防范、资产管理等。

童晓莲曾服务的客户

浙江恒泰房地产股份有限公司、上海迪威行置业发展有限公司、建发房地产集团上海有限公司、江苏镇江亿都置业有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有限公司、三亚双大投资有限公司、香港九州集团有限公司、上海立信评估事务所有限公司、世纪联融控股有限公司、上海财经大学科技园有限公司、上海申川环保科技有限公司、无锡观蠡湖高尔夫俱乐部、上海星日寿司餐饮有限公司、淄博莱宝电子器件有限公司、志鸿教育集团、TDK大连有限公司、纽思达服装有限公司等等,辅导国内大中型房地产企业、工业企业、服务企业,及高增长行业,帮助企业进行税收筹划,设计风险防控体系,取得客户高度的好评!



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