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刘青

新税改政策下企业税务风险防范和筹划

刘青 / 财税管理实战专家

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课程大纲

课程背景:

金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。


课程收益:

● 掌握新的税务政策和金税三期对企业税收征管的变化;

● 掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路;

● 掌握企业内部合同和票据规范的要求;

● 掌握营改增后一些疑难问题的处理;

● 掌握税务筹划的规律和思路;

● 掌握增值税、所得税、个税筹划的方法。


课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业中高层管理人员、业务骨干、基层财务人员

课程方式:理论讲解 案例分析 互动 练习


课程大纲

**讲:当前税务政策和税务管理改革环境及影响

案例:某企业被罚纳税款2400万元

1. 当前企业老板不懂税法、违规操作,面临风险越来越大

一、当前税务政策和税务管理改革环境

1. 金税三期

2. 国、地税合并

3. 营改增

4. 银税联网

5. 个税改革

6. 社保入税

7. 新电商法

二、新税改对企业纳税业务的影响及对策

1. 征管加严,企业必须有正确的纳税规范意识

1)两套账风险大,须进行合并

2)私账收款,数据裸奔,需要合法规避风险

2. 企业需学习财税知识,链好内功,规范经营

3. 合法节税,降低税务成本


第二讲:营改增疑难问题解答

一、增值税的纳税的重点

1. 什么情况进项发票不能抵扣

2. 虚开发票的税收风险

1)虚开发票的三种情况

2)偷税与虚开发票的区别

3)虚开发票面临的处罚

案例:范冰冰税务案例解析

二、营改增后如何管理合同和票据

1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情

2. 如何在合同中规范票据相关事项

三、营改增税务疑难问题解答


第三讲:企业税务风险评估的重点

一、新税改环境下,税务风险评估的要点

1. 初级评估

2. 中级评估

3. 高级评估

二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点

1. 资产类科目税务风险及案例解析

2. 负债类科目税务风险及案例解析

3. 权益类科目税务风险及案例解析

4. 收入类科目税务风险及案例解析

5. 成本费用类科目税务风险及案例解析

三、税局稽查企业税务问题的思路

1. 税局稽查企业的逻辑

2. 一些显现税务风险的现象


第四讲:企业税务风险防范和税务筹划

一、税务风险防范

1. 税务筹划相关概念的澄清

案例说明:偷税等与合法节税的区别

2. 税务风险产生的原因及对策

3. 如何面对税务稽查

二、税务筹划八大规律

1. 税务筹划八大规律

案例解析:税务筹划规律

三、增值税税务筹划及案例

1. 增值税税务筹划方法(案例解析)

四、所得税税务筹划及案例

1. 所得税税务筹划方法(案例解析)

五、社保、个税改革细则解答及企业应对

1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答

2. 个税改革后的个税筹划

1)企业员工的工资个税筹划

2)社会个人报酬的个税筹划

3)社保改革的企业筹划

总结 答疑

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