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吴迎春

2021房地产企业并购重组股权涉税资本税务规划专题班

吴迎春 / 税务筹划实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程背景

国际形势风云变幻、经济内循环启动,房地产行业再次迈入深度调整期:一方面,拿地、融资、税务成本攀升,挤压房企的利润空间;一方面,国家在加速寻找可以替代房地产行业的经济支柱产业。房地产行业再次迎来小房企被并购、大房企谋转型的洗牌时代! 本课程以新形势为背景,全面系统地梳理了房地产企业全生命周期投融资过程中的股权税务规划,分设立、运营、融资、退出四个板块,一层层抽丝剥茧,将每个节点的节税技巧和风险控制一网打尽。接地气、重实效,只要学会一招,便可斩获百万投资回报。

课程目标

1、呈现全环节股权架构模式 2、择优规划各阶段股权模式 3、涵盖股权模式所有节税点 4、斩获百万投资回报

课程大纲

课程大纲

**节:房地产公司设立的税涉税分析处理与规划

1、间接股权架构与直接股权架构互换技巧与税务风险控制

2、先不合理增资再进行股权转让的税务风险控制

3、项目公司的跟投公司设立的税务风险控制  

第二节:房地产公司拿地环节的模型构架与规划

1、股权架构(谁做拿地主体?谁做投资主体?)

2、股权收购

3、合作建房

4、特殊拿地

5、资产收购

第三节:房地产公司融资环节的模型构架与规划      

1、股东融资:股东以资本金方式投入资金,还是以股东借款方式投入资金?

2、房企创新融资模式的税政筹划案例

3、房地产基金运作模式及税收筹

第四节:房地产公司运营环节的模型构架与规划

1、如何进行资产或业务剥离?如何理解分立、转让、划转、投资四种剥离模式?

2、分立:百强地产分立案例(流程 节税点 风险点 点评)

3、投资:百强地产投资案例(流程 节税点 风险点 点评)

4、划转:某上海地产公司剥离商业地产案例(流程 节税点 风险点 点评)

1)划转的特殊性处理的条件和案例分析

2)划转的土地增值税和增值税风险分析以及解决思路

3)划转创造税务价值的思路拓展

5、买卖:整体资产转让过程中一定要交增值税吗?有哪些处理空间?

6、如何将子公司变成分公司?如何将分公司变成子公司?

7、换股过程中有哪些税收优惠政策可以利用

8、对赌协议的风险控制

第五节: 房地产公司退出环节的模型构架与规划

1、应如何对房地产项目公司进行注销清算?

2、自然人股东退出:

1)自然人股东转股过程中的个人所得税应如何筹划?

2)股权转让过程中常犯的财税错误以及补救措施?

3、公司股东退出:

1)公司股东退出过程中如何降低企业所得税?

2)转让项目公司股权到底征不征土地增值税?

3)公司股东退出的三种方式:转股/撤资/注销的税务处理

4)股权转让协议中10个需要关注的涉税条款解析及注意事项

课程总结与答疑

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