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刘永升

企业经营与税收规划

刘永升 / 企业税收筹划实务讲师

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常驻地: 青岛

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课程大纲

课程背景:

近几年,随着国家鼓励大众创业、以及各类减税降费政策的出台,政府给企业不断减负,带动了中小企业的崛起,这对于广大创业者来说,无疑带来了很大的好处,但与此同时也产生了税收监管的问题,我国绝大多数中小企业长期以来税务筹划意识不强,对税收优惠政策的执行仅限于具体某一层面,缺乏对企业整体税负的统筹规划意识,导致中小企业税负依然较重,税收风险较高。

本课程从企业经营全过程,为您梳理企业不同阶段可能存在的各种税务风险,**实务案例分享,帮助企业负责人和财务人员了解税务管理的基本方法,建立企业整体税负的统筹规划意识,具备提前规避税收风险的能力。


课程收益:

**学习,具备税务思维意识,掌握税务管理方法,能够运用税务的思维来做业务决策,提前规避涉税风险,有效降低税收成本,提高企业效益。

课程时间:1天,6小时/天。

课程对象:财务、税务、法律等从业人员,企业负责人或企业管理人员

课程方式:讲师讲授、案例分析、小组讨论


课程大纲

模块一、企业税务风险管理与税务筹划简介

一、税务风险与税务管理

二、税务筹划的原理、方法与案例分析


模块二、企业经营与税收规划-企业初创阶段的规划

一、注册什么样的公司才能少缴税?

1、设立时:选择公司还是非公司?案例分析:公司制企业与个人独资企业纳税对比

2、扩张时:选择分公司还是子公司?案例分析:不同情况下分公司与子公司企业纳税对比

二、风险防范:我国现有企业组织类型对比分析

1、公司资产与股东资产需明确

2、设立之初就应想到利润分配的**优方式

3、小规模纳税人与一般纳税人的对比分析


模块三、企业经营与税收规划-销售与收款活动

1、增值税与起征点

2、不同经营模式对企业纳税的影响如何?

3、不同营销策略下纳税风险的利与弊

4、企业签订销售合同时常见的涉税风险点有哪些?

5、买一送一、无偿赠送业务增值税、企业所得税、个人所得税操作实务

6、增值税的视同销售

7、企业所得税的视同销售

8、租金收入所得税相关规定——以案说明:交易处理、会计处理、税务处理协同的重要性

9、销售佣金如何处理才能避免税务风险?

10、销售返利怎么开票?企业如何防范税务风险?

11、个人账户收款的税务风险

12、微信转账存在的涉税风险

13、低于成本价销售有税务风险么?

14、跨期发票如何处理?

15、折扣、折让、销售退回、销售返利,各类营销模式多税种操作实务


模块四、企业经营与税收规划——企业采购(支出)活动

1、企业签订采沟合同需要关注的涉税风险点有哪些?

2、跨期采购合同价格博弈、滞后发票多税种风险应对

3、企业如何防范接受虚开增值税专用发票的风险?

4、增值税发票开具稽核比对系统升级带来的巨大威力;

5、企业取得发票后,上游走逃、非正常户、失控票处理应对策略

6、怎样应对税务机关三流不一致的指控?三方抵账付款协议在税务上有效吗?

7、留底退税缓解资金压力

8、加计抵减的梳理

9、不得抵扣进项税的特殊情况

10、“双打”变“三打”严稽查背景下虚开发票风险应对

11、采购无发票的问题如何解决?


模块五、企业经营与税收规划-人员相关支出

1、工资薪金支出关注及风险点及规划策略

2、如何区分"工资薪金"与"劳务报酬" ?

3、2019 年税务局代开劳务费发票不再预征个税,怎样取得合规发票?

4、正式工、劳务派遣、临时工、劳务分包、劳务费多用工模式下,增值税、社保、个税、企业所得税多税种多税种税收筹划

5、私车公用、交通补贴业务增值税、社保、个税、企业所得税多税种税收筹划

6、向自然人支付利息等各类融资费用多税种税收风险识别

7、礼品支出、购物卡,发票、个税、企业所得税风险应对

8、注意"公司年会"的相关税务处理,避免税务风险


模块六、企业经营与税收规划-生产运营活动(费用)

1、企业之间资金借贷常见的涉税风险点有哪些?

2、处置使用过的小汽车如何处理

3、新设备一次性扣除的税务风险把控

4、固定资产加速折旧的实务操作与风险把控

5、费用报销锦囊妙计

6、餐饮发票入账你真得做对了吗

7、水电分割单增值税、企业所得税的风险应对


模块七、企业经营与税收规划-研发活动

1、加计扣除风险点防范

2、高新技术企业


模块八、 特别事项的税务风险与筹划

1、税务局如何一步步成为**懂你的人?

2、公司赚了钱,老板不能随意花,如何将公司的钱变成老板个人的钱又不交税?

3、以前购买的固定资产无发票未入账,不能抵税怎么办?

4、商业回扣金额大,没有发票怎么办?

5、找发票越来越难、买发票违法,如何合理合法取得成本费用发票?

6、客户要求多开如何解决?如何将虚开变成真实业务?

7、如何**股权布局,拆分剥离业务,合法节省大量税金?

8、员工高管希望少交个税,如何做到合理合法少交?

9、社保入税背景下用工形式如何设计**大限度的降低人工成本?


模块九、互动问答

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