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萧富峰

超越数字 掌控预算

萧富峰 /

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课程目标

? 讨论预算的“一大”中心理念   ? 破解预算的“九大”难题   ? 分享预算的“五大”工具和技术   ? 解密预算的“七大”步骤“Operate”模式

课程大纲

  我们将解决的核心问题是:
  为什么需要预算?怎样确保预算执行到底?
  做预算经常遇到的问题是什么?怎么处理这些问题?
  怎样做好预算?预算管理到底要做哪几件事情?
  ? 引子:角色扮演
  ? 全球佳预算管理实践经验借鉴;
  ? 预算管理中的“一个”核心理念;
  ? 破解预算管理中的“九大”难题;
  解密预算管理的“Operate(经营)”模型:
  案例引导:美国企业、欧洲企业和中国企业预算比较
  Objective:设定和明确企业目标
  ? 设立和明确企业目标,分解企业战略目标;
  ? 问题:预算管理中业务部门不配合怎么办?
  ? 案例分享:IBM预算程序
  ? 问题:怎样解决销售预测不准的问题?
  ? 销售目标预测的关键点;
  ? 分解战略目标的关键步骤;
  ? 成功案例分析:惠普的企业计划
  ? 预算管理的“五大”技术之——经营目标分解的“SMART”原则;
  ? 案例分析:IBM公司预算目标是如何保证的?
  Policy & Procedure:建立预算政策和操作程序
  ? 建立预算编制指导手册;
  ? 制定年度预算编制时间安排表;
  ? 案例分享:预算手册和预算时间表
  Each unit budget:全面预算,全员参与
  ? 全面预算部门分工;
  ? 问题:怎样在预算中讨价还价;
  ? 预算管理的“五大”技术之——内容:
  ? 战略目标内容,主要经营指标
  ? 损益表、资产负责表、费用预算
  ? 固定资产预算和融资预算
  Review:管理层与董事会质询与批准
  ? 巴列特定律——80/20原则的运用;
  ? 预算陈述会议;
  ? 预算质询的关键问题;
  ? 案例分析:主要经营指标追踪报告举例
  ? 如何进行预算质询——标准预算程序的内容
  ? 案例分享:IBM预算质询
  ? 企业的预算编制体系
  Assign responsibility:分解职责,落实责任,关注业务行为
  ? 预算控制流程及职责分配;
  ? 控制预算执行的的关键点;
  ? 财务部在预算过程中的职责和程序;
  ? 问题:费用控制不住怎么办?
  Trail score:预算跟踪与绩效考核
  ? 用什么样的工具支持预算工作?
  ? 预算管理的软件化;
  ? 预算与业绩评价;
  ? 预算与其它考核指标发生矛盾怎么办?
  ? 问题:预算需要调整怎么办?
  Evaluation:预算执行情况评估及改进
  ? 问题:如何既让老板满意同时又满足管理需要?
  ? 建立预算分析体系,设定分析方法和分析框架;
  ? 预算的调整流程和调整方法;
  IBM预算工作感悟和经验分享
  Course Content课程具体内容:
  我们将解决的核心问题是:
  为什么需要预算?怎样确保预算执行到底?
  做预算经常遇到的问题是什么?怎么处理这些问题?
  怎样做好预算?预算管理到底要做哪几件事情?
  ? 引子:角色扮演
  ? 全球佳预算管理实践经验借鉴;
  ? 预算管理中的“一个”核心理念;
  ? 破解预算管理中的“九大”难题;
  解密预算管理的“Operate(经营)”模型:
  案例引导:美国企业、欧洲企业和中国企业预算比较
  Objective:设定和明确企业目标
  ? 设立和明确企业目标,分解企业战略目标;
  ? 问题:预算管理中业务部门不配合怎么办?
  ? 案例分享:IBM预算程序
  ? 问题:怎样解决销售预测不准的问题?
  ? 销售目标预测的关键点;
  ? 分解战略目标的关键步骤;
  ? 成功案例分析:惠普的企业计划
  ? 预算管理的“五大”技术之——经营目标分解的“SMART”原则;
  ? 案例分析:IBM公司预算目标是如何保证的?
  Policy & Procedure:建立预算政策和操作程序
  ? 建立预算编制指导手册;
  ? 制定年度预算编制时间安排表;
  ? 案例分享:预算手册和预算时间表
  Each unit budget:全面预算,全员参与
  ? 全面预算部门分工;
  ? 问题:怎样在预算中讨价还价;
  ? 预算管理的“五大”技术之——内容:
  ? 战略目标内容,主要经营指标
  ? 损益表、资产负责表、费用预算
  ? 固定资产预算和融资预算
  Review:管理层与董事会质询与批准
  ? 巴列特定律——80/20原则的运用;
  ? 预算陈述会议;
  ? 预算质询的关键问题;
  ? 案例分析:主要经营指标追踪报告举例
  ? 如何进行预算质询——标准预算程序的内容
  ? 案例分享:IBM预算质询
  ? 企业的预算编制体系
  Assign responsibility:分解职责,落实责任,关注业务行为
  ? 预算控制流程及职责分配;
  ? 控制预算执行的的关键点;
  ? 财务部在预算过程中的职责和程序;
  ? 问题:费用控制不住怎么办?
  Trail score:预算跟踪与绩效考核
  ? 用什么样的工具支持预算工作?
  ? 预算管理的软件化;
  ? 预算与业绩评价;
  ? 预算与其它考核指标发生矛盾怎么办?
  ? 问题:预算需要调整怎么办?
  Evaluation:预算执行情况评估及改进
  ? 问题:如何既让老板满意同时又满足管理需要?
  ? 建立预算分析体系,设定分析方法和分析框架;
  ? 预算的调整流程和调整方法;
  IBM预算工作感悟和经验分享
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